关于宣汉县2022年预算调整方案的报告

2022年12月28日在县十九届人大常委会第十次会议上

宣汉县财政局

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）收入预算调整。县十九届人大常委会第九次会议以来，全县地方一般公共预算收入预算未发生调整，仍为350300万元。受上级补助收入增加等影响，拟将2022年地方一般公共预算总收入由县十九届常委会第九次会议审议通过的1036313万元调整为1062828万元，调增26515万元；其中，上级补助收入调增37050万元、调入资金调增54万元、执行中根据收支平衡情况未动用预算稳定调节基金调减10589万元。

　　（二）支出预算调整。根据收入增加情况，按照收付实现制原则，相应调整支出事项如下：

　　1.地方一般公共预算支出预计为790000万元，较调整预算761700万元调增28300万元，主要为上级转移支付收入对应安排形成。

　　2.上解上级支出预计为90231万元，较调整预算70000万元调整20231万元，主要为新增上解市级天然气税费、法检两院基数上划等。

　　（三）收支平衡情况。收支调整后，全年可供安排使用的收入总量预计为1062828万元；全县地方一般公共预算支出预计为790000万元，加上上解上级支出90231万元、债务还本支出97020万元，预计结转下年支出85577万元，支出总计1062828万元；预计当年收支实现平衡。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）收入预算调整。受上级补助收入以及国有土地使用权出让收入增加等影响，拟将2022年地方政府性基金预算收入总计由县十九届人大常委会第九次会议审议通过的376378万元调整为407591万元，调增31213万元；其中，上级补助收入调增1013万元、地方政府性基金预算收入调增30200万元。

　　（二）支出预算调整及平衡情况。根据对应安排原则，将上级专项补助收入在对应支出科目列支；调整后，我县政府性基金预算支出预计为356000万元，加上调出资金31000万元、债务还本支出12760万元，预计结转下年支出7831万元，2022年政府性基金预算支出总计为407591万元，预计当年收支实现平衡。

　　三、社会保险基金预算调整情况

　　（一）收入预算调整。由于个人缴费收入减少等影响，拟将2022年社会保险基金收入由县十九届人大常委会第九次会议审议通过的42010万元调整为40287万元，调减1723万元。

　　（二）支出预算调整及平衡情况。根据对应安排原则，拟将社会保险基金支出由28691万元调整为28389万元，调减302万元；当年收支相抵后结余11898万元，加上上年结余81107万元，年末滚存结余预计为93005万元。

　　四、国有资本经营预算调整情况

　　由于双河粮站等粮食企业在2022年实施改制不再纳入国有资本经营预算管理，为进一步促进国有资本结构优化，对纳入国有资本经营预算编制范围的国有企业进行了调整，拟将国有资本经营预算收入由县十九届人大二次会议审议通过的200万元调整为380万元，调增180万元，扣除调入一般公共预算114万元后，国有资本经营预算支出拟安排为226万元，当年实现收支平衡。

　　以上2022年预算调整方案，请予审查批准。

　　需要说明的是：受不确定因素影响（如上级转移支付收入仍可能发生变化），今后一段时间预算收支还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

附件1.2022年宣汉县一般公共预算调整情况表.xlsx