一、基本职能及主要工作

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局2021年预算会议精神，我镇按照宣汉县2021年乡镇年初预算编制口径，严格按照相关预算编制口径，使用预算编制软件编制我乡年初预算，我乡已于2021年9月17日召开乡人代会批准2021年预算。
（一）职能简介

（1）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施我乡，乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1、加强领导，抓好我乡零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
    预算公开表.xls宣汉县龙泉土家族乡人大主席团批复.docx二、部门预算单位构成

我乡部门预算单位2个，即1个行政单位（镇政府机关）和1个事业单位（便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心）.我乡的编制数28人，其中：行政18人，事业10人.乡在职职工43人.其中：行政21人（含工人1人）,事业22人.遗属人员12人。公务用车编制0个，实有公务车0辆。　 

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入491.26万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出378.81万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出51.08 万元、医疗卫生与计划生育支出24.66万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出36.71万元。2021年收支总预算491.26万元,比2020年收支预算总数733.62万元减少242.36万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出减少。
（一）收入预算情况

2021年本部门预算收入491.26元。其中财政补助拨款收入491.26万元。
（二）支出预算情况

2021年本部门预算支出491.26万元，其中财政拨款支出491.26万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算491.26万元,比2020年财政拨款收支总预算733.62万元，减少242.36万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出减少。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入491.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出378.81万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出51.08 万元、医疗卫生与计划生育支出24.66万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出36.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门一般公共预算当年拨款规模无变化，主要是财政拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本部门一般公共预算当年拨款结构无变化，主要是保职工工资性支出、日常公用经费支出和项目支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门一般公共预算当年拨款主要是基本支出和项目支出。
　六、一般公共预算基本支出情况说明
  一般公共预算基本支出491.26万元，其中：
　　人员经费431.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费60.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　   （一）本部门无因公出国（境）经费。

（二）本部门公务接待费5万元。

（三）本部门无公务用车购置及运行维护费。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。安排公务用车运行维护费0万元。