第一部分 单位概况--------------------------------------------------4
一、主要职责----------------------------------------------------4
二、机构设置----------------------------------------------------4
第二部分2024年度单位决算情况说明----------------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------5
二、收入决算情况说明---------------------------------------------5
三、支出决算情况说明---------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------9
十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------9
第三部分 名词解释--------------------------------------------------11
第四部分 附表------------------------------------------------------15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强安全和后勤服务工作；
4.为教育教学提供保障。
二、机构设置
宣汉中学蒲江学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。（数据来源于财决F02表）
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4159.82万元。与2023（3440.82）年相比，收、支总计各增加759.00万元，增长18.25%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计4159.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4159.82万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计4159.82万元，其中：基本支出2853.11万元，占68.59%；项目支出1306.71万元，占31.41%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计4159.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加759.00万元，增长18.25%。主要变动原因是人员增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4159.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.00万元，增长18.25%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4159.82万元，主要用于以下方面:教育支出3409.94万元，占81.97%；社会保障和就业支出377.35万元，占9.07%；卫生健康支出121.15万元，占2.91%；住房保障支出251.38万元，占6.04%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为4159.82万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为3409.94万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为302.38万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.12万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为50.84万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为115.97万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为251.38万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出4159.82万元，其中：
人员经费2828.41万元，主要包括：基本工资977.26万元、津贴补贴75.85万元、绩效工资499.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.38万元、职业年金缴费24.12万元、基本医疗保险缴费115.97万元，其他社会保障缴费13.05万元、其他工资福利支出8.00万元、住房公积金251.38万元、奖金504.96万元。
公用经费24.70万元，主要包括：办公费14.70万元、培训费10.00万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出1306.71万元，其中：
公用经费599.88万元，主要包括：办公费156.53万元、水费122.00万元，电费122.00万元，物业管理费64.00万元，差旅费5.00万元，培训费126.10万元，其他商品服务支出4.25万元。
对个人和家庭补助699.43万元，主要包括：生活补助88.58万元，助学金610.85万元。
资本性支出7.39万元，主要包括：房屋建筑物购建7.39万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉中学蒲江学校机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉中学蒲江学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉中学蒲江学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对宣汉中学蒲江学校教学设备采购项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9教育(类)205(款)01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。
教育(类)205(款)03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育(类)205(款)09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休(类)208(款)05(项)02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210(类)：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210(类)11(款)02(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221(类)：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221(类)02(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221(类)02(款)01(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展丰富多彩的活动，培养学生兴趣爱好 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展丰富多彩的活动，培养学生兴趣爱好 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 开展丰富多彩的活动，培养学生兴趣爱好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨厚春 | 财务负责人：邱思凯 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978288-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（初中） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助及时，发放到位。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助及时，发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 88.58 | 88.58 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 88.58 | 88.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 政策宣传及时，学生摸底到位，资金发放及时，自评良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨厚春 | 财务负责人：邱思凯 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城乡义务教育补助经费-营养改善计划补助到位，让学生膳食均衡。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城乡义务教育补助经费-营养改善计划补助到位，让学生膳食均衡。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 498.45 | 498.45 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 498.45 | 498.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 城乡义务教育补助经费-营养改善计划补助到位，让学生膳食均衡。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨厚春 | 财务负责人：邱思凯 | |||||||||
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