目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。

3.负责划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。

4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

6.负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。

7.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。

8.负责推进“互联网政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。

9.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。

11.负责公共资源交易综合监管；负责对中介服务机构网上竞价、网上选取以及小额工程交易开展监督；受理移交并督办办公共资源交易投诉举报等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县行政审批局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1383.56万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加23.26万元，增长1.71%。主要变动原因是人员有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1383.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1383.56万元，其中：基本支出900.62万元，占65.09%；项目支出482.94万元，占34.91%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1383.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加23.26万元，增长1.71%。主要变动原因是人员有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1383.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.26万元，增长1.71%。主要变动原因是人员有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1383.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1182.63万元，占85.48%；社会保障和就业支出92.80万元，占6.71%；卫生健康支出35.76万元，占2.58%；住房保障支出72.37万元，占5.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1383.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为309.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为482.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为390.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.62万元，其中：

人员经费823.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费77.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年度减少0.65万元，下降73.03%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.65万元，下降73.03%。主要原因是严守中央八项规定精神，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于上级单位检查工作的餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县行政审批局机关运行经费支出77.28万元，比2023年度减少5.83万元，减少7.01%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县行政审批局采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对①政务服务大厅购买社会化服务费：专家评审及技术听证②向新开办企业赠送首套印章③县政务服务大厅及乡镇便民网络服务费④“互联网政务服务”优化营商环境相关项目⑤行政审批证照购买及制作⑥行政审批现场踏勘调查经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县行政审批局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务服务大厅购买社会化服务费：专家评审及技术听证等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：①政务服务大厅购买社会化服务费：专家评审及技术听证自评得分92分②向新开办企业赠送首套印章专项预算项目绩效自评得分为86分③县政务服务大厅及乡镇便民网络服务费自评得分87分④“互联网政务服务”优化营商环境相关项目自评得分为93分⑤行政审批证照购买及制作项目自评得分为98分⑥行政审批现场踏勘调查经费项目自评得分为85分。绩效自评报告详见附件。 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

6.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

8.政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

9.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

20.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 附件1

宣汉县行政审批局2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县行政审批局属县人民政府的工作部门，内设10个机构（办公室、政策法规股、投资项目审批股、规划建设审批股、市场准入审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、行政权力监管股、政务督查股、公共资源交易监督股）。

（二）机构职能。

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。

3.负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。

4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

6.负责协调进驻大厅部门政务的依申请服务事项办理，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。

7.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。

8.负责推进“互联网政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。

9.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。

11.负责公共资源交易综合监管；负责对中介服务机构网上竞价、网上选取以及小额工程交易开展监督；受理移交并督办办公共资源交易投诉举报等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。宣汉县行政审批局为宣汉县人民政府工作部门，机关行政编制18人，工勤编制2人，事业编制42人。截至2024年末，现有机关在职工作人员59人，行政21人（公务员19人，机关工勤2人），事业人员38人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县行政审批局2024年年初预算收入1383.56万元，其中：一般公共预算1383.56万元，无政府性基金预算。决算报表收入1383.56万元。

（二）支出情况。宣汉县行政审批局2024年年初预算支出1383.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1383.56万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款收入。决算报表支出1383.56万元，其中：基本支出900.62万元，占65.09%、项目支出482.94万元，占34.91%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县行政审批局2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。“互联网政务服务”优化营商环境相关费用这个项目完成了推进“互联网政务服务”工作；完善了一体化政务服务平台的运行管理工作。已完成划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。牵头推进了全县审批制度改革工作，组织清理和规范了行政审批事项前置条件；已对行政审批事项流程进行规范和优化，推进了行政审批标准化建设。行使了相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；已完成上级部门下放的行政许可事项承接工作。

2.预算管理。我局经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用。

在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。

严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。

3.财务管理。我局严格按照收支管理规定和国库集中支付制度规范使用资金，不存在无预算、超预算拨款，虚列支出，人为调节收支科目和金额情况；我局设立一个零余额账户和基本账户，归口国库部门统一管理，纳入系统统一支付，并建立本部门财经管理制度，规范资金管理和使用。

4.资产管理。我局一直严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照固定资产的管理实行统一领导、分级管理、各司其责的管理机制。各股室固定资产实物管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将所有资产如实登记入账，并合理配置、有效使用，根据各股室实际情况，除因工作需要确需安装专线网络的工作电脑、打印机以外，基本保证各干部职工一人一台工作电脑，没有资产闲置情况，也不存在国有资产的出租、投资、处置等情况。

5.采购管理。我局按照法定采购方式和程序实施采购，不存在通过不合理条件限制政府采购供应商。二是不存在对内外资企业实行差别待遇或歧视。没有以供应商的所有制形式、组织形式等对供应商资格进行限定，不存在指定购买国家或地区品牌的产品。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额482.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。首先，我们对绩效目标进行了全面的分析和评估。主要评估项目设立是符合国家、省、市相关政策，在面对新时代新征程提出的新任务，党和国家优化营商环境同全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的要求还不完全适应，同实现国家、省、市有关行政审批制度改革的相关政策规定、相关工作体制机制创新和完善的要求还不完全适应，和会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设的要求还不完全适应，需要在巩固党和国家优化营商环境的改革成果的基础上继续深化改革，对指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，对行政审批、公共服务考核体系进行建立。在制定绩效目标时，我们充分考虑了项目的可行性，确保目标具有挑战性又具有可实现性。其次，针对绩效目标项目的关键任务和指标，我们进行了科学的量化和分解。我们将整体目标分解为今天的阶段性任务，并建立了相应的指标体系，以便于对项目进展进行有效监控和评估。在制定指标时，充分考虑了项目的特点和发展阶段，确保指标具有可操作性又具有反映项目实际情况的准确性。

2.项目执行。主要评估项目实施方案科学合理，项目实施过程中，深入推进“最多跑一次”改革，争取将“最多跑一次”占比提高到90﹪。推进“互联网政务服务”改革，推进县上“一网通办”，加强政务外网建设，建成本级政务信息共享平台。打造一流营商环境持续发力，为宣汉高质量发展提供“加速度”正常保障工作，包括电费6.69万元、办公费3万元、会议费3万元、其他商品服务支出10万元作为便民利民政策性财政支出，相关组织架构及实施流程规范合理。

3.目标实现。主要评估项目目标明确，与计划相符，主要是落实中央、省、市优化营商环境改革要求，全面完成改革任务。绩效目标与绩效指标和现实需求相匹配，具有科学性、前瞻性。深化党和国家优化营商环境改革，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，使党和国家优化营商环境更加科学化、运行更加顺畅高效。

（三）绩效结果应用情况。根据预决算编制相关要求和我局工作实际，我局按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将我局整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。我局2024年部门支出与年初预算项目一致，达到预期绩效目标。自评得分为98分。

（二）存在问题。主要是加强现金管理、减少现金支付。

（三）改进建议。一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格按照单位“三定”方案职能职责，科学编制年初预算绩效，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是严格控制“三公”经费。严格贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，加强“三公”经费支出的审核和审批，有效控制“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

​

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

​第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县行政审批局2024年度县级部门决算公开.docx

宣汉县行政审批局2024年度县级部门决算公开报表.xls