目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县疾病预防控制中心概况
一、职能简介
1.宣汉县疾病预防控制中心是全额拨款的公益性事业单位，属于国家二级甲等疾控机构。主要职责是履行政府疾病预防控制职能，为辖区开展各项疾病预防控制工作提供服务、业务指导、技术支持、人员培训、考核评价等。主要承担全县传染病管理、慢性病、地方病等流行性疾病与突发公共卫生事件的预防与控制，国家免疫规划的实施，艾滋病、结核病等重大传染病的预防控制项目实施；饮用水、公共场所卫生监测检验；从业人员预防性健康体检，劳动、环境、放射、学校等公共卫生监测；健康教育与健康促进，疾病预防控制业务培训与技术指导等专业技术工作。
2.宣汉县疾病预防控制中心编制数为100人，现有在编职工90人；专业技术人员79人，正高级职称7人，副高职称19人，中级职称29人；本科学历55人，专科学历28人。
二、2025年重点工作
（一）聚焦能力建设，积极开展2025年疾控机构等级创建、评审。按照《四川省疾病预防控制局关于组织开展2025年疾控机构等级评审工作的通知》要求，积极筹备等级创建、评审工作，加大对上汇报力度，争取相关资金支持，解决等级评审因检验设备不达标而实行一票否决制的硬伤。
（二）聚焦体系建设，持续强化防治力度。结合全县疾病预防控制工作实际，不断加大艾滋病、结核病、地方病、职业病、突发公共卫生事件处置等重大疾病防治工作力度，加强和提升疾病信息报告和传染病网络直报工作的质量和水平。有效统筹并落实疾控体系改革，为保障人民群众生命健康安全、开创全县公共卫生事业发展新局面作出新的更大贡献。
（三）聚焦人才建设，全力提升疾控队伍综合能力。一是通过上派进修、外出交流学习等加强现有人员培育；二是争取政策支持，适当扩大考核招聘卫生专业技术人员；三是承接横向科研项目和面向社会提供公共卫生技术服务，相关收入扣除成本后用于单位发展和人员激励。
（四）聚焦项目建设，抓好横向科研实施“山东亦度人用冻干狂犬病疫苗批间一致性、安全性评价”现场研究工作已全部结束，中心将以此为契机，不断总结经验教训，继续承接横向科研项目。
（五）聚焦应急体系建设，全面提高突发公共卫生事件和暴发疫情的应急处置能力。一要不断完善“宣汉县疾病预防控制应急体系”建设，以便更加适应新形势下突发卫生事件应急处置工作的需要；二要加强应急队伍的业务培训，进一步提高专业人员的应急处置能力；三要组织应急演练。四要加大培训力度，组织召开中心、乡镇卫生院“突发公共卫生事件应急处置交流会”，
（六）聚焦健康教育宣传工作，持续加大健康教育宣传力度。一要加大健康教育工作筹划，积极指导各级医疗卫生单位，利用卫生下乡，橱窗、板报、专栏以及电视、网络等形式广泛深入宣传普及卫生防病科普知识，要坚持每两月更换一次宣传内容，进一步加强健康教育的时效性。二要组织公共卫生人员积极开展“1.30”世界防治麻风病日、“3.24”结核病日、“4.25”儿童预防接种日、“5.15”碘缺乏防治日、“12.1”艾滋病防治日等宣传活动，努力提高公众的健康知识水平和自我保健能力。
第二部分 宣汉县疾病预防控制中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县疾病预防控制中心2025年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县疾病预防控制中心2025年收支预算总数1669.31万元，比2024年收支预算总数增加33.51万元，增加的主要原因是在职人员的基本工资调标增加养老保险、医疗保险、住房公积金以及基本工资和上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县疾病预防控制中心2025年收入预算1669.31万元，其中：上年结转57.01万元，占3.40%；一般公共预算拨款收入1612.29万元，占96.60%。
（二）支出预算情况
宣汉县疾病预防控制中心2025年支出预算1669.31万元，其中：基本支出1563.05万元，占93.63%；项目支出106.26万元，占6.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总数1669.31万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加33.51万元，增加的主要原因是在职人员的基本工资调标增加养老保险、医疗保险、住房公积金以及基本工资和上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1669.31万元、
上年结转一般公共预算拨款收入57.01万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出248.45万元、卫生健康支出1300.79万元、住房保障支出120.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款1669.31万元，比2024年预算数增加33.51万元，主要原因是在职人员的基本工资调标增加养老保险、医疗保险、住房公积金以及基本工资和上年结转，增加基本公共卫生服务、重大公共卫生服务经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出248.45万元，占14.88%；卫生健康支出1300.79万元，占77.92%；住房保障支出120.07万元，占7.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
208（类）05（款）02（项）2025年预算数为88.44万元，主要用于：事业单位离退休费用。
208（类）05（款）05（项）2025年预算数为160.01万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210（类）04（款）01（项）2025年预算数为1185.14万元，主要用于：疾病预防控制机构人员经费、日常公用经费1135.90万元，项目支出49.25万元。
210（类）04（款）08（项）2025年预算数为40.41万元，主要用于：疾病预防控制机构基本公共卫生服务。
210（类）04（款）09（项）2025年预算数为16.60万元，主要用于：疾病预防控制机构重大公共卫生服务。
210（类）11（款）02（项）2025年预算数为56.07万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
210（类）11（款）99（项）2025年预算数为2.56万元，主要用于： 其他行政事业单位医疗支出。
221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为120.07万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1563.05万元，其中：
人员经费1435.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、退休人员生活补助等对个人和家庭的补助支出。
公用经费127.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他特殊专业用车5辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费21万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县疾病预防控制中心安排政府采购预算16.59万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.59万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他特殊专业用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算106.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算106.26万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)指：为公务员医疗补助经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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