目 录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县住房和城乡建设局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县住房和城乡建设局职能简介
宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，监督管理全县建筑工程施工质量、安全生产、竣工验收备案及建设工程监理、工程质量检测鉴定，指导县城、乡镇场镇建设和城镇园林绿化建设管理，指导全县建设工程消防验收及备案工作，承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。
（二）宣汉县住房和城乡建设局2025年重点工作
一是经济发展实现“新突破”。围绕全县经济发展大局，建立“实施一批、立项一批、储备一批、谋划一批”项目工作机制，抢抓政策机遇，谋划包装一批老旧改造、管网提质等城市更新项目纳入国省盘子，争取更多资金落地宣汉。加快建设“恒胜•星寰”“星天地综合体”“岳麓•云尚森林”等房地产项目，全力做好保交房，积极招引建筑企业回宣入统，切实推进建筑业产值留存，持续促进建筑业、房地产市场健康平稳发展。
二是城镇建设展现“新面貌”。立足城乡融合发展，持续推进明月新城“两路一桥一园一中心”、南坝新城“一桥两园三路”、张家坝—天洲金城商业圈建设；统筹推进吴家梁、街心花园片区城中村（危旧房）改造；加快建设张家坝滨江公园；全面完成城市生活垃圾填埋场封场、垃圾收转运体系建设等环保项目；尽快启动百节溪城市桥梁、滴水岩路整治提升、王家坝应急通道等重点工程，全力打造宜居、韧性、智慧城市。
三是民生实事显现“新成效”。聚焦群众“急难愁盼”，扎实开展城市更新行动，常态化开展城市精修细补，打通断头路、补齐破损点。接续实施老旧小区和燃气管网更新改造，大力支持既有住宅加装电梯，切实抓好物业服务企业管理，全面完成危旧房整治和污水治理两大攻坚行动，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
四是安全稳定呈现“新形象”。坚定贯彻安全发展理念，切实扛起安全稳定政治责任，紧盯城镇燃气、建筑施工、既有房屋等重点领域安全风险，压紧压实责任，加强监管执法检查，切实提高隐患排查整改质量，坚决遏制重特大事故发生。
五是队伍建设彰显“新风貌”。对标“五个模范干部”要求，紧扣履职提能和作风建设，扎实开展理论学习、业务提升、廉政教育，大力整治不正之风，建立健全干部激励培养、提拔任用、考勤考核等机制，不断激发干事创业活力，自觉把纪律规矩挺在前面，把大事要事抓在手上，努力打造一支讲政治、重执行、守纪律的住建铁军。
二、部门预算单位构成
宣汉县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数19个，现有在职人员18个。其他事业单位6个。按照县编制委员会核定编制数146个，现有在职人员138个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 502001-宣汉县住房和城乡建设局 |
2 | 502002-宣汉县建设工程质量安全监督站 |
3 | 502003-宣汉县建筑勘察测绘队 |
4 | 502004-宣汉县房产管理局 |
5 | 502005-宣汉县园林管理所 |
6 | 宣汉县城乡建设工程服务中心 |
7 | 宣汉县建设工程消防技术中心 |
第二部分 宣汉县住房和城乡建设局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县住房和城乡建设局2025年收支预算总数3,452.92万元，比2024年收支预算总数增加591.92万元，主要原因是2025年人员预算经费增加80.99万元，2024年9月下属事业单位(质安站、测绘队、房管局、园林所）招录新职工10人，12月住建局机关调进1人，人员增加，人员预算经费增加；还有2024年未支付完结转到2025年继续进行支付的项目经费510.93万元。
（一）收入预算情况
宣汉县住房和城乡建设局2025年收入预算3,452.92万元，其中：上年结转510.93万元，占14.80%；一般公共预算拨款收入2,941.99万元，占85.20%。
（二）支出预算情况
宣汉县住房和城乡建设局2025年支出预算3,452.92万元，其中：基本支出2,675.22万元，占77.48%；项目支出777.7万元，占22.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算总数3,452.92万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加591.92万元，主要原因是2025年人员预算经费增加80.99万元，2024年9月下属事业单位(质安站、测绘队、房管局、园林所）招录新职工10人，12月住建局机关调进1人，人员增加，人员预算经费增加；还有2024年未支付完结转到2025年继续进行支付的项目经费510.93万元。
（一）收入预算情况
宣汉县住房和城乡建设局2025年收入预算3,452.92万元，其中：上年结转510.93万元，占14.80%；一般公共预算拨款收入2,941.99万元，占85.20%。
（二）支出预算情况
宣汉县住房和城乡建设局2025年支出预算3,452.92万元，其中：基本支出2,675.22万元，占77.48%；项目支出777.7万元，占22.52%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款3,451.69万元，比2024年预算数增加590.69万元，主要原因是2025年人员预算经费增加80.99万元，2024年9月下属事业单位(质安站、测绘队、房管局、园林所）招录新职工10人，12月住建局机关调进1人，人员增加，人员预算经费增加；还有2024年未支付完结转到2025年继续进行支付的项目经费509.7万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24.57万元，占0.71%；社会保障和就业支出460.12万元，占13.33%；卫生健康支出98.43万元，占2.85%；城乡社区支出2,373.50万元，占68.76%；住房保障支出487.07万元，占14.11%，其他支出8万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为24.57万元，主要用于：下属事业单位项目工作经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为44.74万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为151.90万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为263.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.92万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为82.17万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.26万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出医疗补助经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为264.13万元，其中：主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为27.80万元，主要用于：宣汉县建设工程质量安全监督站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为1,205.06万元，主要用于下属事业单位宣汉县房产管理局、宣汉县勘察测绘队以及局档案馆及消防中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为50.30万元，主要用于：宣汉县住房和城乡建设局的项目支出（城乡建设发展专项资金）。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为826.21万元，主要用于：宣汉县园林管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）2025年预算数为289.40万元，主要用于：宣汉县住房和建设局项目支出。（2024年中央农村危房改造补助支出）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为197.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：宣汉县住房和城乡建设局固定资产投资前期工作经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县住房和城乡建设局年一般公共预算基本支出2,675.22万元，其中：
人员经费2,418.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费256.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数53.93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.68万元，公务用车购置及运行维护费51.25万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降15.72%，主要原因是公务接待减少，合理利用资金，节约开支。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加1.99%，主要原因是工程车燃油消耗、维修费用增加。
单位现有公务用车16辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车0辆，其他车辆14辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费51.25万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县住房和城乡建设局2025年有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2024年未支付完结转2025年继续进行支付的1.23万元保障性住房租金补贴。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为39.19万元，与2024年预算增加30.63%，主要原因是2024年新调进人员，人员新增，公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县住房和城乡建设局共有车辆16辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车0辆，其他车辆14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算777.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算777.70万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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