目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县园林管理所概况
一、职能简介
1.贯彻执行国务院《城市绿化条例》《四川省城市园林绿化条例》、国家、省、市、县有关城市景观园林工作的法律、法规、规章和政策。
2.根据《宣汉县城市总体规划》以及《城市绿地系统规划》，研究提出园林绿化行业发展战略方针；参与拟订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并负责实施；拟订全县园林绿化工作规范性文件并指导实施。会同相关部门依法划定城镇“绿线”并负责日常管理。
3.负责城镇园林绿化项目设计方案（含总平面布置图）的专项审查及竣工验收等事务性工作。
4.指导县城、乡镇景观园林绿化建设及日常管理工作。
5.按照行业标准接收景观园林工程并负责及日常养护等工作。负责城区公共绿地（公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地）的养护和日常管理工作。
6.承担县城建成区内古树名木的保护工作。
7.协助开展园林绿化执法工作，配合查处城市绿化违法案件，配合完成临时占用城市绿地和移伐城市树木行政审批事项。
8.负责鲜花布景管理工作。
9.负责对单位庭院、居住小区绿化建设提供行业性技术指导。指导城区公益性园林绿化群众性活动。保护公园设施和园林植物，负责公园的护林防火、自然资源保护、卫生等工作，做好防汛和安全工作。
10.完成县委、县政府和县住建局交办的其他工作任务。
二、2025 年重点工作
一是强化理论学习，坚定政治方向引领有效落实中央省市县相关文件精神，将干部职工思想统一到政府的决策部署上来。切实履行职责，抓好园林绿化各项工作的落实，为巩固省级生态园林县城创建成果和促进园林绿化增色添彩。
二是持续美化城市环境，不断提升市民幸福感。有序对城区公共园林绿化进行除草、修枝、杀虫、刷白、施肥，让精细管护确保绿化效果；持续做好城区增绿补绿工作，积极推进县城建成区已完工绿化移交工作，力争城区绿化管护全覆盖；做好重要时间节点鲜花布景管理工作，营造良好节日氛围；保护管理城区古树名木。
三是加强对洒水车、高架车等绿化车辆和工具的定期保养与维修，为不断提高城市精细化养护水平打好基础，确保作业安全并不误工时。
四是协调相关部门对破坏绿化苗木和设施、在树上乱搭乱挂、绿地乱堆乱放、乱泼乱倒等行为进行严厉打击。
五是加大宣传力度，增强广大市民爱绿护绿意识，引导大家积极参与共同建设美丽宜居宣汉。
第二部分 宣汉县园林管理所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县园林管理所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、退休人员基础绩效、定额公用经费支出、公务用车运行维护费用支出、工会经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县园林管理所2025年收支预算总数1132.6894万元，比2024年收支预算总数增加20.7841万元，主要原因是新招入4人，退伍安置2人。
（一）收入预算情况
宣汉县园林管理所2025年收入预算1132.6894万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1132.6894万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县园林管理所2025年支出预算1132.6894万元，其中：基本支出1054.0794万元，占93.1%；项目支出78.61万元，占6.9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县园林管理所2025年财政拨款收支预算总数1132.6894万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加20.7841万元，主要原因是新招入4人，退伍安置2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1132.6894万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出192.75万元、城乡社区支出826.21万元、卫生健康支出37.71万元、住房保障支出76.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县园林管理所2025年一般公共预算当年拨款1132.6894万元，比2024年预算数增加20.7841万元，主要原因是新招入4人，退伍安置2人。
(二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出192.75万元，占17%；卫生健康支出37.71万元，占3%；城乡社区支出826.21万元，占73%；住房保障支出76.01万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为91.4万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为101.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.71万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为826.21万元，主要用于：城乡社区园林绿化方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为76.01万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县园林管理所2025年一般公共预算基本支出1132.6894万元，其中：
人员经费983.6474万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员生活补助、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费70.432万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县园林管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数38.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费38.25万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降 21%，主要原因是公务接待次数及人员减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，特种专用车工程车6辆，中普公司租赁特种专用车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费38.25万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县园林管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
园林管理所2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县园林管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县园林管理所为正科级事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，园林管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，园林管理所共有车辆9辆，其中：轿车1辆，特种专用车工程车6辆，中普公司租赁特种专用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年园林管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算78.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算78.61万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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