目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）概况
一、职能简介
1. 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）承担全县群众文化活动辅导、组织、培训工作。
2.非物质文化遗产传承保护工作。
3.承担文化馆、美术馆职能、职责、阵地设施、设备免费开放工作。
二、2025 年重点工作
1．开展“送文化下乡”、“戏曲进乡村”演出
2．举办第十一届土家余门拳展演活动。
3．举办第十五届国家级非遗名录川东土家族薅草锣鼓赛歌会。
4．2025年计划开展各项文化展、美术展览活动预计9场次。
5．完成县委、县政府及主管局安排的各项大型群众文化活动
6．完成重大节庆系列文化活动及春节系列文化活动。
7．积极筹备、谋划编排具有本土文化特色、较高艺术价值，反映县委、县政府重点工作的文艺精品。
第二部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年收支预算总数800.04万元，比2024年收支预算总数增加106.84万元，主要原因是2025年上年结转资金157.5万元。
（一）收入预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年收入预算800.04万元，其中：上年结转157.5万元，占20%；一般公共预算拨款收入642.9万元，占80%。
（二）支出预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年支出预算800.04万元，其中：基本支出608.96万元，占76%；项目支出191.43万元，占24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年财政拨款收支预算总数800.04万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加106.84万元，主要原因是2025年上年结转资金157.5万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.04万元、
上年结转一般公共预算拨款收入157.5万元；支出包括：本年一般公共预算拨款收入800.04万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出624.41万元，社会保障和就业支出106.65万元、卫生健康支出23.62万元、住房保障支出45.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年一般公共预算当年拨款642.9万元，比2024年预算数减少50.3万元，主要原因是2025年人员减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年一般公共预算当年拨款466.91，占73%；社会保障和就业支出106.65万元，占16%；卫生健康支出23.62万元，占4%；住房保障支出45.71万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动支出（项）：2025年度预算支出33.93万元。主要用于2025年度节假日群众文化活动组织策划；2025年度免费开放；第15届川东土家族薅草锣鼓赛歌会；第11届土家余门拳展演；2025年度唐甄（唐瑜）思想文化研究中心工作经费；2025年度非物质文化遗产保护经费及各类群众文化交流经费。
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化支出（项）：2025年度预算支出432.98万元。主要用于人员工资福利支出及基本商品服务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为45.7万元，主要用于：实施离退休人员支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为60.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生（类）事业单位医疗（款）事业单位职工医疗保险支出（项）2025 年预算数为22.59万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
医疗卫生（类）事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.03万元。主要用于事业单位职工其他医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年一般公共预算基本支出608.96万元，其中：
人员经费561.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费47.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是严格控制预算。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是严格控制预算。
单位现有公务用车1辆，其中：中巴车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）机关运行经费财政拨款预算为0万元
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）安排政府采购预算225万元，其中：政府采购服务预算225万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）共有车辆1辆，其中：中巴车1辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算41.13万元。其中：运转类项目4个，涉及预算41.13万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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