目录 

第一部分概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分 宣汉县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县自然资源局职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全县自然资源调查监测评价。

3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督管理实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地征（占）用、用地预审和临时用地工作。

7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责确定地块规划设计条件，绘制用地红线图。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责执行规划管理技术规定。负责组织建设工程规划验线（不含园林项目）、竣工规划核实（不含园林项目）、用地核验工作。负责建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。承办县规委会办公室的具体工作。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全县测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全县测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，负责全县测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全县测量标志的管理与保护工作。负责全县涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全县地理信息系统的建立和维护管理工作。

（二）宣汉县宣汉自然资源局2024年重点工作

1.坚持把严格保护耕地作为头等大事。一是全面推行田长制，进一步推动田长制工作实质化运行，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，以长牙齿的硬措施保护耕地。二是落实耕地进出平衡和占补平衡，有序推进耕地恢复工作，严格落实项目建设先补后占，按时间要求完成土地整治，实现耕地总量和永久基本农田不减少。

2.坚持把规划优化完善作为重要契机。利用国土空间总体规划（2020-2035）和片区规划尚未审批的窗口期，指导各乡镇再次梳理项目。按照设施农用地、农房、乡村道路、乡村振兴项目进行逐宗逐块梳理，并配合作业单位落实范围、项目名称、面积上图入库，确保项目后期顺利落地。有序开展村级片区国土空间规划编制工作，对具备条件、有编制需求的村庄，指导乡镇分批开展村级片区规划编制。

3.坚持把加强自然资源要素保障作为重中之重。一是加大对重点项目组卷报征工作的靠前服务、主动服务，共同解决报件中存在的问题，并落实专人加强业务指导，为及时组卷报征提供便利。梳理各重点项目用地需求，引导企业选址优先考虑园区存量土地，提高集约节约利用水平，缓解用地指标压力。二是持续推进土地供应，提前谋划拟出让地块，根据需求适时推向市场。落实园区“标准地”供应，严控新增闲置。三是持续做好矿产资源保障，积极配合矿业权人办理相关手续，协助企业尽快建设生产。

4.坚持把强化法治建设作为重要抓手。加大对自然资源违法领域执法监督检查力度，坚决做到对新增违法建设“零容忍”，坚决依法打击自然资源领域乱象；健全培训机制，不断提高执法水平和能力，提升案件办理质量；全面化解信访问题、及时处置群众诉求，落实初信初访责任、将问题处理在“初始”、稳控在当地。

5.坚持把深化自然资源领域改革创新作为强大动力。深入推进“亩均论英雄”、“多规合一”、“多测合一”、“多验合一”、“交房及交证”、“交地即交证”等改革，切实优化营商环境、提高行政效能。

6.坚持把守牢安全防线作为“底板工程”。扎实开展地质灾害防治，加强汛期全县地灾隐患点巡排查及日常值班值守，落实地灾防治各项制度，做好地灾治理项目实施和避险搬迁工作，强化“四季防地灾”的意识，持之以恒守护人民生命财产安全。

二、部门预算单位构成

宣汉县自然资源局下属二级预算单位39个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，30个乡镇自然资源所。主要包括：

第二部分 宣汉县自然资源局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 宣汉县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。宣汉县自然资源局2024年收支预算总数4901.91万元，比2023年收支预算总数减少856.9万元，主要原因主要原因：一是人员减少、公用经费减少；二是上年结转减少。

（一）收入预算情况

宣汉县自然资源局2024年收入预算4901.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4901.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县自然资源局2024年支出预算4901.91万元，其中：基本支出4397.91万元，占89.72%；项目支出504万元，占10.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县自然资源局2024年财政拨款收支预算总数4901.91万元，比2023年收支预算总数减少856.9万元，主要原因主要原因：一是人员减少、公用经费减少；二是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4901.91万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括社会保障和就业支出589.25万元、卫生健康支出166.93万元、城乡社区支出267.46万元、自然资源海洋气象等支出3533.97、住房保障支出344.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款4901.91万元，比2023年收支预算总数减少856.9万元，主要原因主要原因：一是人员减少、公用经费减少；二是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出589.25万元，占12.02%；卫生健康支出166.93万元，占3.41%；城乡社区支出267.46万元，占5.46%；自然资源海洋气象等支出3533.97万元，占72.09%；住房保障支出344.3万元，占7.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为133.64万元，主要用于：离退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为455.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.96万元：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为110.13万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.74万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.1万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为267.46万元，主要用于：政府城乡社区管理事务支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1259.96万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为150万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024年预算数为51万元，主要用于：自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为117万元，主要用于：自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算数为52万元，主要用于：土地资源储备方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024年预算数为67.5万元，主要用于：重要能源资源矿产调查，服务国民经济和生态文明建设，城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其事业运行（项）2024年预算数为1836.51万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为344.3万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县自然资源局2024年一般公共预算基本支出4397.91万元，其中：

人员经费3992.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费405.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县自然资源局2024年“三公”经费财政拨款预算数44.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.18万元，公务用车购置及运行维护费39.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算下降51.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定要求，严格执行《宣汉县党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车1辆，其他公务用车12辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费39万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县自然资源局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县自然资源局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，宣汉县自然资源局机关运行经费财政拨款预算为405.48万元，与2023年预算下降12%，主要原因是人员减少、公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，宣汉县自然资源局单位安排政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宣汉县自然资源局共有车辆13辆，其中：轿车1辆，其他公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年宣汉县自然资源局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算504.00万元。其中：其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算504.00万元。 

​第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费支出。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他政府城乡社区管理事务支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）：指自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

部门预算公开报表.xlsx