目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县交通运输局单位概况
一、职能简介
交通运输管理局负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟定交通运输行业有关政策及监督实施；组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划；承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作；承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。
二、2023年重点工作
（一）项目建设方面。
1.谋划推进城宣渝、通平宣开“两高速”。
2.加快推进G210普光至宣汉城区段改建工程、S403厂溪至万源界新建工程、国省道大中修等项目前期工作。
3.谋划构建五马林场、红峰红岩果园至庆云接通川青宁旅游环线项目。
（二）资金争取及筹措。
1.积极争取上级补助资金2亿元以上。
2.努力争取债券资金。通过襄渝铁路宣汉胡家站站前广场及连接线项目争取发行专项债券9亿元。
（三）重点工程建设。
1.毛坝至普光快速通道，5月完成非控制性工程，7月建成通车。
2.S303宣南复线，2024年1月1日前完成主体工程。
3.S202普光至清溪段改建工程，12月底前完工。
4.红峰至乐德美丽乡村路，6月底建成。
（四）农村公路建设。
1.积极推进“四好农村路”高质量发展。完成撤并建制村畅通工程30公里、30户以上村民小组通硬化路30公里。
2.建成铁索桥改公路桥2座、农村公路新建桥梁1座。
（五）养护管理工作。
1.积极开展公路确权和路产路权保护工作。
2.实施塔河大桥危桥改造。
3.推进智慧交通建设促进本行业管理更加规范、服务更加快捷、效率更加优化。
（六）水运方面。
1.完成清溪宏文校、黑龙桥渡改人行桥及后河清溪、前河东乡水上应急救助点建设。
2.加强水上交通日常安全检查，督促乡镇建立健全渡口日常安全管理制度。持续开展船舶安全突出问题专项整治。
3.完成船舶环保整治。
（七）道路运输方面。
1.加快推进“金通工程”建设，完成乡镇综合客运站18个，积极争创全省“金通工程”样板县。
2.狠抓出租车和班线车管理，进一步优化城乡公共客运运力，持续巩固宣汉至达州客运改革成果。
3.运营好货车司机“暖心之家”，巩固提升交通运输行业党委党建引领力。
（八）安全生产方面
1.完成道路安防设施建设120公里。
2.强化农村道路安全监管，加强农村道路桥梁安全隐患排查，持续推进安全隐患排查治理体系化和企业安全生产标准化建设，确保全年安全事故“零发生”。
3.推进“平安交通”建设，积极开展交通安全知识进校园和综合性交通运输安全演练。
4.深入开展安全生产执法，强化“打非治违”专项行动。
（九）、其他工作
1.强化党建引领，学习宣传贯彻好党的二十大精神，推进意识形态领域工作；狠抓党风廉政建设，推进巡视巡察反馈问题整改，持续深化正风肃纪和反腐败工作。
2.深化“信用交通”建设，强化招标投标领域管理；推进交通运输综合行政执法队伍建设，完善执法装备。
3.强化环境保护和生态文明建设，做好交通建设领域生态文明建设、公路航道日常保洁、维修企业污染防治、车辆扬尘管控及河长制工作。
4.强化信访维稳，确保行业安全稳定。
第二部分 宣汉县交通运输局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县交通运输局2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县交通运输局2023年收支预算总数963.82万元，比2022年收支预算总数减少2154万元，主要原因是2022年存在结转结余资金2415万元（含县公路建设开发总公司注册资金2141万元以及土地征拆资金等）。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输局2023年收入预算963.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入963.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输局2023年支出预算963.82万元，其中：基本支出552.09万元，占57.28%；项目支出411.73万元，占42.72%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输局2023年财政拨款收支预算总数963.82万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少2154万元，主要原因是2022年存在结转结余资金2415万元（含县公路建设开发总公司注册资金2141万元以及土地征拆资金等）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入963.82万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出130.57万元、卫生健康支出21.93万元、交通运输支出774.68万元、住房保障支出36.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款963.82万元，比2022年预算数少2154万元，主要原因是2022年存在结转结余资金2415万元（含县公路建设开发总公司注册资金2141万元以及土地征拆资金等）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出130.57万元，占13.55%；卫生健康支出21.93万元，占2.28%；交通运输支出774.68万元，占80.37%；住房保障支出36.64万元，占3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为81.72万元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.85万元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.1万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.22万元，主要用于事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.61万元，主要用于公务人员医疗补充缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为718.81万元，主要用于保障单位正常运转的费用。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为55.87万元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.64万元，主要用于单位职工缴存的长期住房储金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通运输局2023年一般公共预算基本支出552.09万元，其中：
人员经费496.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费55.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为466.94万元，与2022年预算增加8%，主要原因是2023年交通建设项目增加，项目建设监管、验收等事务增多等。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县交通运输局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县交通运输局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县交通运输局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算466.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算55.21万元；特定目标类项目3个，涉及预算411.73万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
