宣汉县公共资源交易服务中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县公共资源交易服务中心
概 况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县公共资源交易服务中心职能简介
主要承担政府采购货物与服务、政府采购工程、土地矿权交易、国有产权交易、中介超市服务、农村产权交易以及其他应进场的公共交易活动的现场服务和管理工作，完成县委交办的其他工作任务。
（二）宣汉县公共资源交易服务中心2023年重点工作
一是不断优化公共资源交易平台建设。进一步优化公共资源各个交易环节的办理时限，办理流程，压缩内部审批时限，提高工作效率，助力公共资源交易全流程电子化纵深推进；推进公共资源电子交易平台、网上中介超市与一体化平台的对接工作，拓宽中介超市的服务项目，优化中介超市平台功能，确保全县公共资源交易“一网通办”能力不断延伸。
二是开展政府集中采购机构标准化建设。全面推进全省集中采购机构标准化建设，以完善运行模式，规范采购行为，固化业务流程，增强服务意识，提高工作效率为主线，实现政府采购标准化、规范化和制度化，不断提高政府采购服务水平，推进政府采购工作规范、高效、公正、廉洁、有序开展。
三是持续深化招投标领域突出问题系统治理。加快推进“不见面开标”、远程异地评标等重点工作，加强评审专家联合惩戒和代理机构进场管理，助力招投标领域突出问题系统治理纵深开展。
四是高效推行全流程电子化交易。一是以市交易中心为旗帜标杆，主动汇报，在全流程电子化进程上亦步亦趋，有效对接。二是积极推行异地远程评标工作。三是积极探索土地出让在线受理、资格审查电子化程序，实现更高效更科学的国有土地出让全流程电子化交易。四是全面做好工程建设比选项目、乡镇集采目录范围内政府采购项目的服务保障工作。
五是持续保证中介超市规范运行。一是推进力度再增强。目前，网上中介超市运行平稳，但是部分主管部门审核入库速度较慢、主动性不强，我们将组织召开推进会议，完善中介服务网上超市管理制度和信用评价体系。二是服务流程再细化。我们将进一步细化流程，取长补短，增强服务质效，提高办事效率。三是平台影响再扩大。我们将加强汇报，积极沟通，扩大宣传面，提高知晓度，增强服务面。四是业务培训再强化。我们将组织开展业务培训和现场观摩，确保业主单位都能用都会用、中介机构积极参与主动服务。
六是全力推动农村产权交易。一是进一步健全管理机制。建立健全领导机制、责任机制、考核机制，强化组织领导、部门协作、工作保障、检查督导等措施，构建起“政府引导、集中交易”的良好格局。二是进一步优化交易平台。建立完善功能齐全、规范运行的农村产权交易服务体系，形成“整合交易平台、集中组织交易、乡村宣传初核、社会支持配合”等农村产权交易运行格局。三是进一步强化宣传培训。加强农村产权交易业务培训，特别要开展乡镇、村社干部和专合组织及产业能手宣传培训，采取多种方式加大农村产权交易宣传推介。促使农村产权由“沉睡资源”变“流动资本”，激发农村发展活力，助推乡村振兴。
二、部门预算单位构成
宣汉县公共资源交易服务中心成立于2013年6月，核定人员编制21个，由原县政府采购中心、招标投标（比选）交易中心、土地矿权交易中心整合而成，是达州市最先成立的一个县级交易服务平台，属县政府正科级直属事业单位。
序号 |
预算单位名称 |
1 |
宣汉县公共资源交易服务中心 |
2 |
|
3 |
第二部分 宣汉县公共资源交易服务中心
2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县公共资源有交易服务中心
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入431.53万元；支出包括：一般公共服务支出372.78万元、社会保障和就业支出27.89万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出20.98万元。宣汉县公共资源交易服务中心2023年收支预算总数431.53万元，比2022年收支预算总数322.59万元增加108.94万元，主要原因是办公房屋租赁费用增加，人员经费绩效奖励纳入年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县公共资源交易服务中心2023年收入预算431.53万元，其中：一般公共预算拨款收入431.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县公共资源交易服务中心2023年支出预算431.53万元，其中：基本支出253.44万元，占58%；项目支出178.09万元，占42%。
宣汉县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支预算总数431.53万元，比2022年财政拨款收支预算总数108.94万元，主要原因是办公房屋租赁费用增加，人员经费绩效奖励纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.53万元； 支出包括：一般公共服务支出372.78万元、社会保障和就业支出27.89万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出20.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算当年拨款431.53万元，比2022年预算数322.59万元增加108.94万元，主要原因是办公房屋租赁费用增加，人员经费绩效奖励纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出372.78万元，占87%；社会保障和就业支出27.89万元，占6%；卫生健康支出9.88万元，占2%；住房保障支出20.98万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2023年预算数为372.78万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出、项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、保安保洁人员工资、水电费、差旅费、劳务费，房屋租赁费用，保障单位正常运转。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023 年预算数为27.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数9.88万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳基本医疗保险和补充医疗保险支出
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为20.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出253.44万元，其中：
人员经费235.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公共资源交易服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2022年预算下降0.7万元，主要原因是单位厉行节约，进一步严格控制公务接待范围和标准。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公共资源交易服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县公共资源交易服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县公共资源交易服务中心机关运行经费财政拨款预算无。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县公共资源交易服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县公共资源交易服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算178.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算178.09万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指正常运转的基本支出、项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、保安保洁人员工资、水电费、差旅费、劳务费，房屋租赁费用，保障单位正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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