一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、开展畜牧业、蜂业先进技术推广;
2、监督管理畜牧食品行业协会;
3、负责实施畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设;
4、负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务;拟定蜂业发展规划,开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作;负责畜牧业、蜂业的监督管理工作。
(二)2021年重点工作
(1)蜂业体系建设管理、培训、服务;
(2)养蜂技术的推广及标准示范场的培育;
(3)动物防疫监督及动物检疫及检验工作;
(4)乡村兽医的培训及畜禽的调运工作;
(5)蜂产品的抽检工作;
(6)蜀宣花牛的技术推广工作。
二、部门预算单位构成
畜牧兽医站为一级预算单位。畜牧兽医站编制26人,在职人员22人,遗属人员1人,护理人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入295.8983万元;支出包括:农林水支出233.2996万元、社会保障和就业支出27.2888万元、住房保障支出22.7568万元、行政事业单位医疗12.5531万元。2021年收支总预算295.8983万元,比2020年收支预算总数增加6.547万元,主要原因是工资调资和人员新增。
(一)收入预算情况2021年畜牧兽医站收入预算总额为295.8983万元,其中:当年财政拨款收入295.8983万元,事业收入295.8983万元。
(二)支出预算情况2021年畜牧兽医站支出预算总额为295.8983万元。其中:基本支出283.8983万元,项目支出12万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算295.8983万元,比2020年财政拨款收支总预算增加6.547万元,主要原因是工资调标和人员新增。
收入包括:本年度一般公共预算拨款收入295.8983万元。
支出包括:农林水支出233.2996万元、社会保障和就业支出27.2888万元、住房保障支出22.7568万元、行政事业单位医疗12.5531万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款295.8983万元,比2020年预算数增加6.547万元,主要原因是工资调整及人员调入。
一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出233.2996万元,占78.85%;社会保障和就业支出27.2888万元,占9.22%;卫生健康支出12.5531万元,占 4.24%;住房保障支出22.7568万元,占7.69%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年畜牧兽医站基本支出预算总数283.8983万元,用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等,其中:人员支出261.7772万元;日常公用经费支出22.1211万元。
2021年畜牧兽医站项目支出预算总数12万元,用于2021畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设、负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务;拟定蜂业发展规划,开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作;负责畜牧业、蜂业的监督的办公、印刷、差旅等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出283.8983万元,其中:人员经费261.7772万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费22.1211万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费无。
(二)公务接待费:2021年畜牧兽医站“三公”经费无预算,其中:公务接待费0万元,较上年比较公务接待费减少0.12万元。
(三)公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年无机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2021年无采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,单位无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业:
社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他社会保障和就业支出(款)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育:
医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
农业农村(款):反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行(项):反映农业农村事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年整体目标表.xls
畜牧兽医站2021年预算表.xls