一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军。团县委的主要职能：行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的实物；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团建；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的工作。
（二）2021年重点工作
1.开展“战疫扬青春砥砺再奋进”故事分享会，积极主动地向抗疫“逆行者”学习，以实际行动亮身份、树形象，引领新时代青少年勇敢地肩负起时代赋予的历史使命，让青春之花绽放在党和人民最需要的地方，实现宣汉青年对于宣汉未来的担当与使命。
2.召开中国共产主义青年团宣汉县第十六次代表大会，引导全县团员青年以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实上级团组织和县委决策部署，紧抓“一个关键”，强化“两项服务”，大力实施“三力一度”提升行动，全面实现“五大突破”，团结带领大家为加快建设繁荣美丽新宣汉贡献青春力量。
3.联合相关单位（部门）承办“四川达州宣汉第二届巴山大峡谷 f 罗盘云顶冰雪节”线上宣传营销活动，在抖音平台发起“梦里巴国云顶雪缘”挑战赛。
4.举办“寻梦巴山青春同行”宣汉县青年人才交流活动，积极为宣汉青年搭建沟通交流和建功立业的平台，进一步凝聚青年思想共识，汇聚蓬勃青春力量，助力繁荣美丽新宣汉加速建成。
5.开展“童伴计划”—关爱留守儿童行动项目，在全县35个乡镇（街道）建立“童伴之家”，并为每个“童伴之家”配备1名“童伴妈妈”，进一步保障农村留守儿童权益。
二、部门预算单位构成
团县委编制5名，在职人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团宣汉县委2021年收支预算总数113.0176万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.7224万元，主要是人员增加，工资及车补调标。
（一）收入预算情况
共青团宣汉县委2021年收入预算113.0176万元，其中：其中：上年无结转金额；一般公共预算拨款收入113.0176万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团宣汉县委2021年支出预算113.0176万元。其中：基本支出43.0176万元，占38.06%；项目支出70万元，占61.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团宣汉县委2021收入拨款收支总预算113.0176万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.7224万元，主要是人员增加，工资及车补调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.0176万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出103.5313万元、社会保障和就业支出4.0355万元、卫生健康支出2.4241万元、住房保障支出3.0267万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团宣汉县委2021年一般公共预算当年拨款113.0176万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.7224万元，主要是人员增加，工资及车补调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
共青团宣汉县委2021年一般公共服务支出103.5313万元，占91.61%；社会保障和就业支出4.0355万元，占3.57%；卫生健康支出2.4241万元，占2.14%；住房保障支出3.0267万元，占2.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为33.5313万元，主要用于：本单位正常转的基本支出。包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、水费、印刷费等日常公用经费支出，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为70万元，主要用于全县共青团工作及活动支出，还有志愿者活动开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.0355万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.0267万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年预算数为2.4241万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团宣汉县委2021年一般公共预算基本支出43.0176万元，其中：人员经费34.7086万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费8.309万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团宣汉县委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
共青团宣汉县委2021年安排机关运行经费8.309万元，
比2020年预算6.1799万元增加2.1291万元，增加34.45%，主要原因是公务员及参公人员车补调标，导致其他交通费用增加。其中：邮电费0.1万元、水费0.2万元、办公费3万元、其他商品和服务支出0.6712万元、电费0.4万元、工会经费0.125万元、其他交通费3.384万元、印刷费0.4288万元。
（二）政府采购情况
2021年，共青团宣汉县委安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共青团宣汉县委共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目2项，主要用于用于共青团干部培训、活动、检查接待、志愿者服务等其他群众团体事务支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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