一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
协调指导全县烟叶生产、发展中的各项工作；起草全县烟叶生产、发展、建设的相关文件；督促烟叶生产发展的任务落实；管理烟叶生产、发展的各项资金；负责组织产烟乡镇的烟叶生产和技术培训，完成县烟草发展领导小组交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
组织开展川烟培育会，人员分工到乡镇进行地产烟技术指导，全面完成我县地产烟培育任务。
二、部门预算单位构成
本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，编制4人，在职人员4人，无退休人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算70.57万元,比2020年收支预算总数增加0.7万元，主要原因是人员工资调整。
（一）收入预算情况
县烟叶发展管理办公室2021年收入预算70.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.56万，占100%。
（二）支出预算情况
县烟叶发展管理办公室2021年支出预算70.56万元，其中：基本支出43.85万元，占62.155%；项目支出26.71万元，占37.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县烟叶发展管理办公室2021年财政拨款收支总预算70.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.7万元，主要原因是人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出60.42万元,住房保障支出3.52万元,卫生健康支出2.12万元,社会保障和就业支出4.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县烟叶发展管理办公室2021年一般公共预算当年拨款70.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.7万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出60.42万元,占85.63%；住房保障支出3.52万元,占4.99%；卫生健康支出2.12万元,占3.02%；社会保障和就业支出4.49万元,占6.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为33.71万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为26.71万元，主要用于烟叶发展专项事务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数2.12万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出43.85万元，其中：
人员经费39.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县烟叶发展管理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数1.054万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.054万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年度未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县烟叶发展管理办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县烟叶发展管理办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
因我单位是纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况
县烟叶发展管理办公室2021年，宣汉县机关事务管理局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县工商联共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年县烟叶发展管理办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算26.71万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算26.71万元，主要用于全县川烟培育支出。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县烟叶发展管理办公室2021年部门整体支出绩效目标.xls宣汉县烟叶发展管理办公室2021年部门预算公开表.xls
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