宣汉县地方志编纂中心2021年部门预算
来源:宣汉县地方志编纂中心
发布日期:2021-02-26
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  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  (1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作;

  (2)拟定地方志工作规划和编纂方案;

  (3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

  (4)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

  (5)组织开发地方志资源。

  (6)承办县政府交办的其他任务。

  (二)2021年重点工作

  2021年重点工作是编纂《四川年鉴宣汉篇》《达州年鉴宣汉篇》,完善编纂地情资料《土家族志》及大事记、建设县志资料室数据库,指导检查乡镇志、部门志编纂等。

  二、部门预算单位构成

  本年机构数1个,属全额拨款参照公务员管理的事业单位,编制7人,本年总人数7人,其中,在职人员7人(参照公务员),属财政全额拨款人员。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县志中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入142.8752万元,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算142.8752万元,2020年收支预算总数增加12.1556万元,主要原因是工资调资和人员增加。 

  (一)收入预算情况

  县志中心2021年收入预算142.8752万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入142.8752万元,占100%

  (二)支出预算情况

  县志中心2021年支出预算142.8752万元,其中:基本支出93.0452万元,占65.12%;项目支出49.83万元,占34.88%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县志中心2021年财政拨款收支总预算142.8752万元,2020年财政拨款收支总预算增加12.1552万元,主要原因是人员调资和新增人员。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入142.8752元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

  支出包括:一般公共预算支出121.5172万元社会保障和就业支出9.4205元、卫生健康支出5.1764万元,住房保障支出6.7611万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县志中心2021年一般公共预算当年拨款142.8752万元,比2020年预算增加了12.1552万元,主要原因是人员增加和调资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  县志中心2021一般公共预算支出121.5172万元,占85.05%、社会保障和就业支出9.4205元,占6.59%、卫生健康支出5.1764万元,占3.62%,住房保障支出6.7611万元,占4.73%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为71.6872万元,主要用于单位人员的基本支出。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理活动(项)2021年预算数为49.83万元,主要用于地方志的编纂等相关专项支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为9.4205万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数5.1764万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.7611万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出93.0452万元,其中:人员经费77.6999万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费15.3453万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  县志办中心2021三公经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与20年预算持平。

  (二)公务接待费与2020年预算持平。

  20221年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野0、其他乘用0

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,县志中心机关运行经费仅指公务员及参公管理的事业单位才有的日常公用经费,机关运行经费财政拨款预算为15.3453万元,比2020年预算12.4533万元增加2.892万元,增加23.22%,增加原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费元、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  (二)政府采购情况

  2021年,县志中心安排政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元用于采购办公设备。,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,宣汉县工商联共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2021年县志中心开展绩效目标管理项目1项,涉及预算49.83万元。其中:运转类项目1个,涉及预算49.83万元,主要用于编写《四川年鉴.宣汉篇》《达州年鉴宣汉篇》、编纂《宣汉年鉴(2021)》、县志资料室数据库建设、指导检查乡镇志、部门志编纂、贯彻《地方志工作条例》宣传等支出。

  十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理活动(项):反映政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.对个人和家庭的补助(类)离休费(款):指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;生活补助(款):指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表本年度无政府性基金支出

  表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表(无)

  表5.国有资本经营预算支出预算表(无)

  表6.2021年省级部门预算项目绩效目标(无)

宣汉县地方志编纂中心2021年部门预算公开表.xls

宣汉县地方志编纂中心2021年部门预算整体绩效目标.xls


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