一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县人民检察院是国家法律监督机关，其主要工作职责有：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、“十大业务”，即普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。
（二）2021年重点工作
1、严厉打击各类刑事犯罪，着力营造“平安宣汉”。助力“断卡”行动，不定期开展防骗知识宣讲，提升群众防骗意识。2、加强对民事案件的受理、审理、裁判和执行程序监督。3、依法维护国家公共利益，严厉打击破坏生态环境、食品安全领域犯罪等，当好国家利益和社会公共利益“守护者”。4、严格落实“一号检察建议”，加大未成年人保护，依托“法制副校长”，推进“平安校园”建设。5、基本保障书记员经费支出，合理开展相关检察工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民检察院一级预算单位1个，其中政法单位1个，政法专项编制65名，工勤编制7名，在职人员70人（含派驻纪检组3人），工勤人员7人，调离人员0人，离休人员0人，退休人员46人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1379.39万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年预算收支总额为1,379.39万元，较2019年增加14.7万元，主要原因：新招录4人相关经费支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人民检察院2021年收入预算1,379.39万元，其中：其中：上年无结转金额；一般公共预算拨款收入1,379.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民检察院2021年支出预算1379.39万元。其中：基本支出1067.5793万元，占77.4%；项目支出311.81万元，占22.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民检察院2021年预算收支总额为1,379.39万元，较2019年增加14.7万元，主要原因：新招录4人相关经费支出增加。
收入包括：2021年一般公共预算拨款收入1,379.39万元，
，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出收入47.02万元、公共安全支出收入1118.86万元、社会保障和就业支出收入91.29万元、卫生健康支出收入49.82万元、住房保障支出收入72.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2021年一般公用预算拨款收入1,379.39万元,较2020年1364.69万元增加1.07%，主要原因是新招录4人相关经费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出收入47.02万元、公共安全支出收入1118.86万元、社会保障和就业支出收入91.29万元、卫生健康支出收入49.82万元、住房保障支出收入72.40万元。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出47.02万元、公共安全支出1118.86万元、社会保障和就业支出91.29万元、卫生健康支出49.82万元、住房保障支出72.40万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1,379.39万元，其中：
人员经费1136.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费242.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费与2020年持平。
2021年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费10万元，公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费35.5万元，较2019年预算减少0.50万元。主要原因是厉行节约，逐年压减三公经费。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、其他乘用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费35.5万元，用于公务用车油费、维修保养费、保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费公用经费242.48万元，相较于2020年减少0.4万元，主要原因是人员退休及招录。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、劳务费、公务交通补贴等支出。
（二）政府采购情况
采购车辆运行如维修、油费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目4个，主要包括：刑事检察、公益诉讼及民事检察、未成年人保护、预防未成年人犯罪及书记员经费保障。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务支出中的其他方面纪检监察事务支出。
10.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）:指对侦察机关、侦查部门处理刑事案件一切活动时发生的支出。
13.公共安全（类）检察（款）执行监督（项）:指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。
14.公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）：指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
15.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述科目之外其他用于检察方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指行政事业单位离退休人员离退休时一次性领取的退休金、补贴等。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按规定给职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
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