宣汉县财政局2021年部门预算
来源:宣汉县财政局
发布日期:2021-02-26
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  第一部分

  宣汉县财政局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  第二部分

  宣汉县财政局2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  第三部分

  宣汉县财政局2021年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分宣汉县财政局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)宣汉县财政局职能简介

  1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。承办上级关税机构要求县一级财政承担的工作。

  3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

  4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,负责彩票资金管理等有关具体工作。

  5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

  6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,加强地方政府债务余额限额管理,统一管理政府外债,防范财政风险。

  7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

  8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

  9.负责审核并编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监督工作。

  10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

  11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

  12.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,在管理权限或授权范围内指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计、依法管理资产评估有关工作。

  13.负责重大财政政策落实、财经纪律执行、行业职业质量等监督检查工作。承担预算绩效管理有关工作。

  14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  15.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)宣汉县财政局2021年重点工作

  1.着力疫情防控“三大保障”,持续推动经济加快恢复。一是全力保障疫情防控经费。坚持特事特办、急事急办,统筹做好资金调度,优先保障和拨付疫情防控资金,通过预算安排、调整支出结构等方式强化疫情防控相关经费落实。二是保障减负政策落地落实。积极支持行业复工复产,帮助中小微企业渡过难关;积极做好新出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款及社会保险费等支持实体经济尤其是中小微企业发展的各项政策措施的执行,确保尽快落地见效。三是重点保障企业资金支持。加大再贷款再贴现等金融支持力度,加大税费减免、要素补助等财税支持力度;加大行业专项资金、基本建设投资尤其是对冲疫情影响的资金争取和支持力度;做好项目储备,加大专项债券争取力度。

  2.着力抓好收支两个方面,持续提升财政综合实。一是抓好收入管理和向上争取。用好用活财政支持产业发展专项资金,着力培植骨干财源税源;坚持依法治税,切实加强政府投资项目等重点领域、重点行业税收征管;大力盘活国有资产资源,有序加大土地出让力度,切实弥补疫情对财政收入的影响。继续争取巴山大峡谷文旅扶贫和锂钾综合开发项目政府专项债券发行进度,减少债券发行存量;做好项目包装融资工作,力争更多项目资金和政策支持,做大债券总量。二是抓好预算执行和绩效管理。坚持三保优先序列,合理编制2021年预算;牢固树立过紧日子思想,严把支出关口;加强预算执行中期评估,强化预算执行刚性约束。全面实施预算绩效管理,把绩效目标设置作为预算安排的前置条件,科学合理开展支出绩效评价,强化结果运用。

  3.着力支持打好三大攻坚战,持续践行新发展理。一是巩固深化脱贫攻坚成效。深入实施脱贫攻坚巩固提升年活动,加强涉农资金整合,加大财政扶贫资金投入,健全稳定的投入增长机制。加强扶贫资金动态监管,加强扶贫资金绩效管理。加强脱贫攻坚领域作风建设,努力构建惠民惠农财政补贴资金一卡通长效机制,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是支持推进生态文明建设。深入实施城乡环境改善年活动,建立财政支持生态文明建设制度体系,全力支持污染防治八大战役,不断改善生态环境质量。三是防范化解财政运行风险。加大政府债务化解力度,坚决遏制债务增量,稳妥化解债务存量。持续推进财政暂付款清理消化五年攻坚行动,深入开展防范化解基层国库运行风险行动。切实防范化解社会保险基金支付风险。牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  4.着力现代财政五项改革,持续推动治理能力现代化一是深化财政预算管理改革。进一步规范预算编制方法,细化预算编制内容,推进预决算公开透明。改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,实行中长期财政规划管理。主动接受人大监督,全面贯彻人大预算审查重点向支出预算和政策拓展有关规定,提升依法理财水平。高质量编制财政十四五规划。二是深化财政管理体制改革。贯彻省市部署完善县乡财政体制,推进明确财权和支出责任,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。持续推进政府购买服务改革,促进政府职能转变。三是深化预算绩效管理改革。持续深化预算绩效过程管控体系,强化事前、事中、事后绩效管理,推动财政资金聚力增效。探索建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。四是深化国库管理制度改革。扎实开展非税收缴电子化、国库集中支付电子化、乡镇国库集中支付制度和公务卡制度改革。五是深化财政支出管理改革。深化涉农资金统筹整合,加大存量资金盘活使用,加大部门结转资金与年度预算的统筹力度。从严从紧控制一般性支出,持续兜牢兜实三保底线。强化财政资金监管,结合人民群众普遍关心的热点难点、巡视审计突出问题、财政监督检查发现问题,使有限的财政资金发挥更大效益。

  5.着力党建工作“五大建设”,持续为财政事业夯基固本一是全面加强政治建设。始终把党的政治建设摆在首位,突出理论教育、党性教育和底线思维教育,引导财政干部提高政治站位。严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则,落实重大事项请示报告制度。坚持把落实党建责任作为第一责任,认真履行一岗双责。扎实推进意识形态工作,切实落实意识形态工作责任制。二是全面加强思想建设。持续强化党的理论武装,深入学习宣传贯彻中央、省、市、县重大会议精神和最新理论成果,切实把思想和行动统一到县委、县政府决策部署上来。三是全面加强组织建设。深化党支部标准工作法,大力实施细胞强健工程,坚持三会一课党员活动日制度,突出抓好党建绩效管理,注重党员干部正向激励,鲜明选人用人和评优晋级导向。积极参加上级培训,组织开展外出培训。四是全面加强纪律建设。始终把纪律挺在前面,充分运用监督执纪四种形态,坚持抓早抓小,对违纪行为,严肃查处绝不姑息。紧盯关键岗位关键人,加强廉政风险防控。扎实开展警示教育,持续巩固良好政治生态。五是全面加强作风建设。严格贯彻改进工作作风密切联系群众有关规定,巩固拓展群众最不满意的10件事整治成果,持之以恒反四风、树新风。坚持干字当头、快字为先,提高工作质量效率,不折不扣落实重大决策部署,以过硬作风推动财政治理体系和治理能力现代化。

  二、部门预算单位构成

  宣汉县财政局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:宣汉县财政局、宣汉县财政监督检查局、宣汉县财政投资评审中心。

  第二部分宣汉县财政局2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  第三部分宣汉县财政局2021年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,宣汉县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县财政局2021年收支预算总数1768.17万元,比2020年收支预算总数增加103.99万元,主要原因是人员增加,工资及车补调标。

  (一)收入预算情况

  宣汉县财政局2021年收入预算1768.17万元,其中:上年无结转金额;一般公共预算拨款收入1768.17万元,占100%

  (二)支出预算情况

  宣汉县财政局2021年支出预算1768.17万元,其中:基本支出1135.59万元,占64.23%;项目支出632.58万元,占35.77%

  二、财政拨款收支预算情况说明

  宣汉县财政局2021年财政拨款收支预算总数1768.17万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加103.99万元,主要原因是人员增加,工资及公车补贴调标。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1768.17万元、

  上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1516.92万元社会保障和就业支出110.39万元、卫生健康支出59.81万元、住房保障支出81.05万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  宣汉县财政局2021年一般公共预算当年拨款1768.17万元,比2020年预算数增加103.99万元,主要原因是人员增加,工资及车补调标。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1516.92万元,占85.79%;社会保障和就业支出110.39万元,占6.25%;卫生健康支出59.81万元,占3.38%;住房保障支出81.05万元,占4.58%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为679.48万元,主要用于:本单位公务员及参公人员的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2021年预算数为20万元,主要用于:财政部门预算改革方面的支出。

  3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2021年预算数为80万元,主要用于:财政监察专项业务方面的支出。

  4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2021年预算数为30万元,主要用于:财政部门信息化建设方面的支出。

  5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2021年预算数为400万元,主要用于:财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2021年预算数为146.57万元,主要用于:本单位事业人员的基本支出。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2021年预算数为102.58万元,主要用于:财政部门其他财政事务方面的支出。

  8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2021年预算数为58.30万元,主要用于:由纪检监察部门派驻到财政局纪检监察人员的专项业务方面的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为2.68万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为107.70万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为81.05万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  12.卫生健康(类)卫生健康支出(款)职工医疗保险(项)2021年预算数为59.81万元,主要用于:按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  宣汉县财政局2021年一般公共预算基本支出1135.59万元,其中:

  人员经费932.34万元,主要包括:基本工资369.08万元、津贴补贴223.73万元、奖金24.91万元、奖励金0.10万元、绩效工资57.91万元、社会保险缴费172.19万元、住房公积金81.05万元、生活补助3.37万元等支出。

  公用经费203.25万元,主要包括:办公费12.34万元、办公设备购置8万元、印刷费5.3万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费19万元、租赁费0.7万元、差旅费20万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.1万元、劳务费1万元、维修(护)费2万元、工会经费3.68万元、其他交通费用67.86万元、其他商品和服务支出40.37万元、福利费(体检费)16万元等。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  宣汉县财政局2022三公经费财政拨款预算数6.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。

  (二)公务接待费与2020年预算12.6万元减少6.5下降51.59%,主要原因一是厉行节约,二是通过网络、视频等方式监督检查,接待任务减少)。

  2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  宣汉县财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算支出情况说明

  宣汉县财政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2021年,宣汉县财政局机关运行经费财政拨款预算为203.25万元,与2020年预算数181.32万元增加了21.93万元(增加12.73%主要原因是公务员及参公人员车补调标,导致其他交通费用增加)。其中:办公费12.34万元、办公设备购置8万元、印刷费5.3万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费19万元、租赁费0.7万元、差旅费20万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.1万元、劳务费1万元、维修(护)费2万元、工会经费3.68万元、其他交通费用67.86万元、其他商品和服务支出40.37万元、福利费(体检费)16万元等。

  (二)政府采购情况

  2021年,宣汉县财政局安排政府采购预算9万元,其中:政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年底,宣汉县财政局共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2021宣汉县财政局开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算612.58万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目5个,涉及预算612.58万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

  第四部分名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察专项业务方面的支出。

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部门其他财政事务方面的支出。

  12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.卫生健康(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。

  16.卫生健康(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  17.卫生健康(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  19.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县财政局2021年部门预算公开表.xls

宣汉县财政局2021年部门整体支出绩效目标.xls


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