一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县残疾人联合会是中国残疾人联合会的方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。宣汉县残疾人联合会是由县政府领导联系，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。
残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的人事法权益，开发各项业务和活动，直接为残疾人服务。
（二）2021年重点工作
1、深化量服工作。深入推进“量服5335”战略，为持证残疾人提供了量体裁衣式个性化服务，对残联系统干部队伍进行培训，强化了队伍建设；根据深化“量服”工作需要，将“智慧量服”培训经费、手持终端设备经费和乡村残联工作经费列入了财政预算并予以保障。
2、康复服务工作。紧紧围绕“人人享有康复服务”的目标，完成白内障复明手术、聋儿语训、脑瘫智障自闭儿童救助；运用“量服”平台和实地调查扎实开展辅具、无障碍改造等残疾人需求摸底，发放辅具。
3、脱贫攻坚工作。协助县民政局发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，为符合条件的残疾人发放了扶贫生活费补贴；扶持农村贫困残疾人发展生产、城乡残疾人居家灵活就业等重点项目工作正有条不紊的实施；认真开展对口帮扶工作，定期召开党组会议专题研究帮扶措施，强化帮扶干部管理和责任心教育，扎实开展了“大走访、大排查、大整改”活动，对标补短，巩固了帮扶贫困村脱贫成效。
4、教育就业工作。积极支持特殊教育，全县三类残疾儿童少年入学率达到99%；对残疾考生及残疾人子女考生进行了摸底调查，为开展“金秋助残 f 圆梦高校”助学活动做好了前期准备工作；充分发挥“残疾人就业创业示范户”的带头作用，打造中药材、油橄榄、青脆李等助残基地，培育了残疾人种养殖大户，涌现了以刘利国、陶朝华、陈小龙、刘崇基为代表的身残志坚的致富典型。
5、东西部协作工作。在定海区残联的帮助下，宣汉县残疾人康复服务中心已选派康复科文艳、胡弦两名技术骨干在舟山市残联康复中心进修学习脑瘫（智障）康复和听力（言语）矫正训练技术，争取了残疾人就业创业基地补助资金，联合开展了农村残疾人实用技术培训班，接受了浙江省舟山市定海区残联捐赠轮椅。
6、宣传文体工作。组织开展了“全国助残日”、“爱耳日”等扶残助残活动；
7、党风廉政工作。严格执行中央、省、市、县委的各项规定，认真落实“两个责任”，加强了党风廉政宣传教育；认真贯彻《达州市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案》精神，扎实开展了“一卡通”专项整治；全覆盖开展了谈心谈话，杜绝发生在残疾群众身边的“微腐败”问题，确保县残联在全县党风廉政建设社会评价中获得好评率。
8、改革试点工作。省残联把我们确定为全国基层残联组织专项改革试点县（全省10个县市区），县残联党组高度重视，结合宣汉县残疾人工作实际，草拟了实施方案报县委审定，县残联根据宣汉县委全面深化改革委员会关于印发《宣汉县基层残联组织专项改革试点实施方案》的通知精神，认真落实各项基层残联组织专项改革试点工作。
二、部门预算单位构成
本年机构数1个，属全额拨款参照公务员管理的事业单位，残联机关编制7人。下辖2个事业单位，残疾人就业服务所和宣汉县残联附属医院，其中残疾人就业服务所属财政全额拨款，编制3人，宣汉县残联附属医院属财政差额拨款，编制4人。共计编制14人。现有人员情况：在职人员14人，其中机关7人，服务所3人，附属医院4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算201.17万元,比2020年收支预算总数减少29.15万元，主要原因是2021年收支总预算201.17万元,，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
2021年收支总预算201.17万元,无上年结算，一般公共预算拨款201.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年全年预算收入201.17万元，其中：基本支出预算收入160.77万元，占79.67%，项目支出预算收入40.40万元，占20.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算201.17万元,比2020年财政拨款收支总预算减少29.15万元，主要原因是2021年收支总预算201.17万元,主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，一般公共预算拨款收入201.17万元。
支出包括社会保障和就业支出180.78万元,住房保障支出11.98万元,占卫生健康支出8.41万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款201.17万元,比2020年收支预算总数减少29.15万元，主要原因是2021年收支总预算201.17万元,，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出180.78万元,占89.86%，住房保障支出11.98万元,占5.95%，卫生健康支出8.41万元，占4.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501（项）行政单位离退休0.9292万元，主要用于行政单位离退休支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.9745万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081101行政运行（项）87.274万元，主要用于行政运行方面支出；208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）76.6021万元，主要用于其他残疾人事业支出；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)21.2101101行政单位医疗（项）4.4882万元，主要用于财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，201102事业单位医疗（项）2.6450万元，主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，201103公务员医疗补助（项）1.2823万元，主要用于财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费；221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）3.5202万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出160.77万元，其中：人员经费137.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费23.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）无因公出国（境）经费。
公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运用经费23.14万元，比2020年预算减少0.56万元，下降2.28%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
2021年初资产土地、房屋及构筑物213.03万元，占固定资产的91.56%（其中，房屋213.03万元，占固定资产的91.56%）；通用设备16.06万元，占6.90%（其中，车辆14.76万元，占6.34%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物3.59万元，占1.54%。
（四）绩效目标设置情况
2021年绩效目标设置1个，主要为贫困残疾人提供基本康复服务，为贫困适配残疾人员安装配发大、小腿假肢安装，助听器配发，轮椅及其他辅具。为2000名残疾人适配器具，为4850名残疾人提供基本康复服务，为160名贫困精神病人发放生活补贴，并为适配人员安装配发大、小腿假肢安装，助听器配发，轮椅及其他辅具；残疾人扶贫。残疾人技能培训及云客服培训、帮助贫困残疾人种养殖业等产业扶贫事项。完成1500人次残疾人技能培训及云客服培训、为150人贫困残疾人学生及残疾人子女考入大中院院发放入学补助，并为1300余人发放发种种养殖业等生产补助资金；
督促乡镇残协及残联专干完成相关工作，保证康复中心正常运营，为贫困残疾人实行“送温暖”活动。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
8、2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、20811残疾人事业（款）：反映残疾人事业方面支出。
12、2081101行政运行（项）：反映残疾人事业行政运行方面支出。
13、2081199其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业方面支出。
14、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
19、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
20.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
21.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
23、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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