一、基本职能及主要工作

　　(一）职能简介

　　图书资料借阅，图书资料网络网络系统，图书馆研究等。宣汉县图书馆编制10人，在职职工9人，退休职工8人。

　　（二）2021年重点工作

　　1、继续做好阵地服务工作，树立文明、热情的服务形象，继续把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，积极做好图书馆日常管理工作，不断提升馆员的业务、服务等综合素质。

　　2、无限度延伸服务触角，积极图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”活动。

　　3、深入开展地方文献征集工作，进一步充实馆藏地方文献。

　　4、积极开展好明年的各种图书阅读宣传等活动，不断扩大服务范围，吸引更多的读者走进图书馆，为实现全民阅读打好基础。

　　5、打造城市智慧书屋，为进一步落实县委、政府“文旅靓县”，提升宣汉县的文化品味、文化软实力和知名度。

　　二、部门预算单位构成

　　宣汉县图书馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，宣汉县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县图书馆2021年收支预算总数160.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　宣汉县图书馆2021年收入预算160.88万元，一般公共预算拨款收入160.88万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　宣汉县图书馆2021年支出预算160.88万元，其中：基本支出119.88万元，占74.52%；项目支出41万元，占25.48%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宣汉县图书馆2021年财政拨款收支预算总数160.88万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.88万元，

　　支出包括：一般公共服务支出41万元，文化旅游体育与传媒支出92.32万元、社会保障和就业支出12.50万元、卫生健康支出5.67万元、住房保障支出9.39万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宣汉县图书馆2021年一般公共预算当年拨款160.88万元，比2020年收支预算总数增加1.89万元，主要原因是人员工资正常晋升增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出41万元，占25.48%，文化旅游体育与传媒支出92.32万元，占57.38%；社会保障和就业支出12.50万元，占7.77%；卫生健康支出5.67万元，占3.53%；住房保障支出9.39万元，占5.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021年预算数为92.32万元，主要用于：日常开展文图书馆工作发生的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.50万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年卫生健康支出5.67万元,主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宣汉县图书馆2021年一般公共预算基本支出119.88万元，其中：人员经费106.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宣汉县图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）公务接待费与2020年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

2021年，宣汉县图书馆机关运行经费财政拨款预算为13.06万元。

　　（二）政府采购情况

2021年，采购预算25万元，主要用于图书、数字资源的购买。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，宣汉县图书馆共有车辆1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指日常开展图书馆工作发生的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳养老保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年预算公开表_[212004]图书馆.xls