一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉县南坝镇幼儿园是一所公办幼儿园，地处宣汉县南坝镇校园街45号。该校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。
2.该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室等。我校2020年在全体师生的共同努力下，各方面都有较大进步；完善了学校的各种管理制度，特别是绩效考核方案，促进了教师的积极性；加强了教师业务培训与职业道德要求，严格考核教学“六认真”。
（二）2021年重点工作
2021年，我校主要任务是:实施学前教育阶段的教学管理和保育教育，促进学前教育发展。做好学前教育阶段的保育教育教学管理，教育经费管理及教师管理工作。围绕上述任务，重点完成以下工作:
1.统筹兼顾，和谐发展。加强党的建设，抓好“四心”作风问题教育整顿，强化教师队伍建设，紧紧围绕县教科局教育工作重点，以提升师幼精气神为德育工作的中心，努力培养一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质干部队伍和专业化教师队伍，将其作为一项重要的政治任务，作为办好人民满意教育的有力抓手，不搞形式、不走过场，行且坚毅、久久为功，将此项工作抓深、抓细、抓实。
2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。坚持做好疫情防控工作。保障师生员工的生命健康安全，始终是学校工作的基本要求。加强疫情防控管理的力度，做到进出校园扫码登记，上下学佩戴口罩，外来人员及时报备等。
规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。后勤管理规范，保障有力。坚持开源节流、勤俭办学方针，严格执行财务制度，学校财务公开、透明。坚持管好用好学校财产，领物登记，收交有记载，损坏要赔偿，借出有票据。学校定期对教室的门窗、玻璃、吊扇、房屋等进行了认真的清理维修，及时配备各种教学设施设备，使教学工作正常进行。幼儿园食堂管理规范安全。
二、部门预算单位构成
宣汉县南坝镇幼儿园属宣汉县教育和科学技术局公办幼儿园，独立核算机构数1个，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预算198.3938万元，比2020年收支预算总数增加4.0234万元，主要原因是正常晋档晋级等调资新增。
（一）收入预算情况
2021年收入预算198.3938万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入198.3938万元，占100 %。
（二）支出预算情况
2021年支出预算198.3938万元，其中：基本支出198.3938万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算198.3938万元，比2020年收支预算总数增加4.0234万元，主要原因是正常晋档晋级等调资新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.3938万元，上年结转一般公共预算拨款收入198.3938万元。
支出包括：教育支出141.8775万元、社会保障和就业支出30.493256万元、卫生健康支出9.3809万元、住房保障支出16.6421万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款198.3938万元，比2020年预算数增加4.0234万元，主要原因是正常晋档晋级等调资新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出141.8775万元，占71.51 %；社会保障和就业支出30.493256万元，占15.37%；卫生健康支出9.3809万元，占4.73%；住房保障支出16.6421万元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为141.8775万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.1491万元，主要用于：退休人员医疗补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.344156万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.3809万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费支出等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.6421万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出198.3938万元，其中：人员经费197.649756万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费0.744万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。
（二）公务接待费0万元，主要原因是没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是没有使用公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0 辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0 辆，其中：轿车0辆，越野车0辆0。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
6.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
