一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　宣汉县示范幼儿园以“培养幼儿良好的行为习惯”为准则，实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。

　　（二）2021年重点工作

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　二、部门预算单位构成

　　宣汉县示范幼儿园属财政差额额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算250.8017万元，比2020年收支预算总数减少19.2957万元，主要原因是教师人数的减少导致人员经费收支的减少。

　　（一）收入预算情况

2021年收入预算250.8017万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入250.8017万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

2021年支出预算250.8017万元，其中：基本支出250.8017万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算250.8017万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19.2957万元，主要原因是教师人数的减少导致人员经费收支的减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.8017万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

　　支出包括：教育支出175.5936万元、社会保障和就业支出41.6358万元、卫生健康支出13.0179万元、住房保障支出20.5544万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款250.8017万元，比2020年预算数增加19.2957万元，主要原因是教师人数的减少导致人员经费拨款的减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出175.5936万元，占70%；社会保障和就业支出41.6358万元，占16.6%；卫生健康支出13.0179万元，占5%；住房保障支出20.5544万元，占8.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为175.5936万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.5325万元，主要用于：单位按规定为退休人员缴纳的补充医疗保险缴费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.4022万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.7011万元，主要用教职工职业年金缴费支出。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.0179万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.5544万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出250.8017万元，其中：人员经费249.8111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费0.9906万元，主要包括：工会经费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降%。

　　（二）政府采购情况

2021年采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

205教育支出（类）：反映为提供教育方面的支出。

20502普通教育（款）：反映为提供普通教育方面的支出。

2050201学前教育（项）：反映为提供学前教育方面的基本支出。

　　208社会保障和就业（类）：反映为单位职工提供社会保障和就业方面的支出。

　　20805行政事业单位离退休（款）：反映为单位离退休人员提供行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080502事业单位离退休（项）：反映为单位离退休人员提供事业单位离退休人员的补充医疗保险支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为单位职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

　　210卫生健康支出（类）：反映为单位职工提供卫生健康方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映为单位职工提供行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101102事业单位医疗（项）：反映为单位职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。

　　221住房保障（类）：反映为单位职工提供住房保障方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映为单位职工提供住房改革方面的支出。

　　2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表明细_[201016]示范幼儿园.xls