一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。
2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责打造全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。
4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。
6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施所属行业源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。
9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业市场经营进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动县内优秀文化和特色文化走出去。
12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
13、负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
17职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意，科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
（2）机构情况:
1、办公室。拟定机关内部规章制度和起草局重要文件；承担机关文电收发、起草、印制、会务、机要、保密、档案、信访、信息、用印管理、制度建设、政务督办、政务公开、综合治理、精神文明建设、史志编纂、安全维稳、联络接待、后勤服务等工作；负责机关行政管理和效能建设；承担机关重要事项的组织和督查工作；参与制订全县文化、体育、广播、电视、旅游事业发展规划、文体旅产业发展规划并督促实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案；综合协调机关和直属单位的重要工作，督促落实机关决定的重大事项和重要工作；统筹协调其他综合性、临时性工作。
2、政策法规股。组织起草有关文化、体育、旅游、广播电视、文物地方性法规、规章草案，开展相关法律法规宣传教育。组织开展行业政策研究。承担公文的合法性审核。负责行业协会工作，推进行业体制机制改革。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。
3、人事股（财务股）。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、培训及人才队伍建设等工作。负责艺术、图书资料、文物、博物、广播电视、旅游、群众文化、体育等专业技术人员职称申报评审及专家管理相关工作。负责机关及指导直属单位离退休人员工作。贯彻落实文体旅游和广播电视行业相关经济政策，编报本部门预决算及行业项目发展规划；审查、报批和管理重点建设项目资金，审核和管理各项年度事业经费及专项资金；负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金（资产）管理与监督以及绩效评价工作；指导监督直属单位的财务管理、政府采购、资产管理和会计核算工作；负责与各级各类财务对应部门的工作对接、协调和联络。负责全县文体旅游和广播电视系统的统计工作。指导全县重点及基层文体旅游和广播电视设施建设。拟订内部审计规章制度，负责机关和直属单位审计工作。按管理权限对直属单位领导干部进行经济责任审计，开展有关专项审计调查。负责机关和直属单位内部控制体系建设及运行工作。
4、规划指导股（资源保护与开发股）。负责拟订全县文体旅游和广播电视发展规划并组织实施。推动重点区域、目的地、线路的文体旅游规划。推动文体旅游和广播电视科技创新发展规划的实施。组织开展文体旅游和广播电视科研工作及成果推广。组织开展文体旅游和广播电视行业培训工作。组织协调全县文体旅游和广播电视重大活动开展、重大设施规划。负责组织全县文体旅游和广播电视整体形象推广。组织开展全县文体旅游和广播电视重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。负责全县文体旅游产品、商品和项目等整体形象推广。推进全县文体旅游营销体系建设。协调开展文体旅游和广播电视国内区域交流合作。负责推动智慧旅游发展，大数据平台建设等。承担文化、非遗、文物、博物、古籍和旅游等资源普查、记录、确认、建档、开发、利用与保护等工作。制定全县文化、非遗、文物、博物、古籍和旅游等保护与开发利用规划；负责全县文体旅游资源保护与开发相关工作的监督、指导、协调；负责全县文体旅游资源梳理、汇总、研究、宣传和信息发布工作。协调处理资源保护与开发工作中的重大问题，提出资源保护利用与开发的专业性意见。推进全县文体旅游产品创新及开发体系建设。推动博物馆建设、传承中心建设、红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴等工作；会同有关部门推动生态旅游发展。组织推动非物质文化遗产保护政策和规划的实施，促进非物质文化遗产合理利用和产品开发。指导全县文物执法及文物保护的重大问题。
5、公共服务与传媒股。拟订全县公共服务事业发展的目标和规划；推动本行业公共服务政策及公共文化事业发展规划的实施。推进本行业广播电视公共服务设施建设。承担全县行业内公共服务的协调和推动工作，拟订本行业公共服务标准并监督实施。组织实施国家相关技术标准；负责全县广播电视新技术的推广运用等；负责监管广播电视的广告播放、公共视听载体的节目制作；贯彻执行国家、省广播电视安全技术政策和标准并进行监督检查，负责加强全县各播出机构的安全播出和传输秩序监管，处理县内各播出机构安全播出突发事件；负责全县广播村村响、电视户户通、地面数字电视、应急管理平台等民生工程的管理；负责办理、审查县本级广播电视播出机构、设备频率、功率及其技术特性的报批工作并组织编制全县广播电视专用频段规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理全县地面站建立的审核和利用卫星接收设施接收卫星节目。推进公共服务行业建设信息化、标准化、智慧化。承担公共服务与社管传媒相关的其他工作。
6、产业发展股。推进建成全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。负责全县示范文体旅游园区创建工作和示范文体旅游产业的推广工作。拟订全县文体旅游产业项目、产业基地、产业园区发展规划，制定相关政策，并组织实施。指导管理全县重大文体旅游产业项目开发，推进文体旅游产业融合发展；注重培育文体旅游骨干企业，扶持中小微企业发展。推动文体旅游产业项目开发及投融资项目建设。负责解决全县文体旅游产业发展过程中的重大问题。
7、市场管理股（安全监管股）。研判全县文体旅游和广播电视市场的发展状况和趋势，制订全县文体旅游和广播电视市场管理文件；负责对全县文体旅游和广播电视市场进行依法监管。承担文体旅游行业信用体系建设工作。拟订文体旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管文体旅游和广播电视市场服务质量，承担市场经济运行监测和市场监督管理。负责文体旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文体旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。协调监督文体旅游行业生态环境保护工作。指导推动文体旅游和广播电视市场综合执法和培训工作。指导从事相关活动民办机构的监管工作。承担本行业市场管理（安全监管）相关的其它工作。
8、文化艺术股。拟订全县群众文化发展规划，负责群众文化服务体系及示范县（项目）建设。指导群众文化活动开展和文化志愿服务工作；组织群众文艺创作；指导全县群众文化单位评估定级工作；指导全县基层文化单位创建工作；推动图书馆、文化馆（站）、村文化室等文化信息资源共享工程建设；组织、指导基层文化业务培训，指导村文化活动室、社区文化活动中心建设和文化志愿服务工作；监督、指导社会文化行业协会建设。建设推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有巴蜀文化、地方民族特色的文艺院团。推动艺术创作与生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织协调全县性艺术展演、展览和重大群众文化文艺活动。拟定全县公共文学艺术事业发展规划；指导全县重点艺术生产和艺术单位的业务工作；组织、协调对外艺术交流活动。推动群众文化和少数民族文化等工作。推动图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设，推动公共数字文化保护工作。
（二）2021年重点工作完成情况
巴山大峡谷代管项目基本完工，新增的夜游巴山项目预计年底前完成建设任务。红军公园提升改造项目已完成立项，红色文化教育基地建设项目主体建设已经完成，正在进行内部消防设施、强电安装等展墙布置等前期工程。罗家坝遗址项目进度明显，已完成防洪工程及冲沟治理工程总量的100%。罗家坝遗址博物馆概念性设计方案已获评审通过。罗家坝遗址保护利用设施建设项目（一期）工程正有序施工。罗家坝遗址第六次考古发掘顺利完成。揭土面积1300平方米，清理墓葬60余座，出土各类器物600余件。M74号、M83号墓系是仅次于已发现的M33号大墓的高等级巴国贵族墓葬，具有重要的文物考古价值。签订了《大巴山国际旅游度假区战略合作协议》，研定了《十四五文化旅游事业发展规划》和《宣汉县巴山大峡谷片区民宿发展工作实施方案（2020—2021年）》，正在加快创建国家全域旅游示范区。
二、部门预算单位构成
文体旅局下属二级单位五个，其参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位四个。
纳入宣汉县2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
文化执法大队
洋烈景区管理中心
宣汉县文化馆、美术馆
宣汉县图书馆
宣汉县文管所
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算666.1599万元，比2020年收支预算总数增加20.0899万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算666.1599万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入473.5199万元，占71.08%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算666.1599万元，其中：基本支出473.5199万元，占71.08%；项目支出192.64万元，占28.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算666.1599万元，比2020年财政拨款收支总预算增加20.0899万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入558.2434万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出558.2434万元、社会保障和就业支出48.8014万元、卫生健康支出25.0266万元、住房保障支出34.0885万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款666.1599万元，比2020年预算数增加20.0899万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出558.2434万元，占83.8%；社会保障和就业支出48.8014万元，占7.32%；卫生健康支出25.0266万元，占3.76%；住房保障支出34.0885万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
207文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070101行政运行（项）2021年预算数为308.33万元，主要用于机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
207文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070102机关服务（项），2021年预算数为57.27万元，主要用于机关工勤人员基本工资、津补贴等支出。
207文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070108文化活动（项），2021年预算数为72.14万元，主要用于保障文体旅局开展文化活动经费。
207文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070114文化和旅游管理事务（项），2021年预算数为30万元，主要用于文旅人才培训，文旅产品创意，文旅对外招商工作。
207文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070199其他文化和旅游支出（项），2021年预算数为85.1万元，主要用于三馆免费开放配套经费，社区文化站的建设，景区旅游厕所的改造等。
207文化旅游与传媒支出（类）20708广播电视（款）2070899其他广播电视支出，2021年预算数为5.4万元，主要用于原乡镇被辞退的15名广播员困难生活补贴。
208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项），2021年预算数为3.41万元，主要用于高龄退休人员困难生活补贴和特殊人员生活补助（劳教人员）
208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为45.39万元，主要用于缴纳在职员工的养老保险金。
210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2100201行政单位医疗（项）：2021年预算数为15.98万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险经费
210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2100202事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.48万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险经费。
210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2100203公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.57万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险经费。
221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:2021年预算数为34.09万元，主要用于缴纳在职员工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出473.5199万元，其中：
人员经费365.6034万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费77.5979万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费0元
（二）公务接待费与2020年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（无）
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（无）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为473.5199万元，比2020年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（无）
（四）绩效目标设置情况
（根据部门绩效表进行描述）
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出有三馆免费开放、文旅产品创意、人才培养、对外招商、文旅宣传推介、文化活动、社区建设等项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（后附绩效目标表格）
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年预算公开表_[212001]宣汉县文化体育和旅游局.xls附件2：文体旅局预算项目支出绩效目标.xlsx