一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、抓好疫情常态化防控
今冬明春仍然是疫情防控的关键时期，要切实落实好常态化疫情防控举措，实行工作人员外出跨省报备制度，坚持景区定期消毒消杀，做好防疫物资储备。
2、对洋烈景区重要节点、基础设施等进行整体修缮提升
①.景区自行车骑游道弧形廊桥、木质游步道的提升。
②.景区各节点管理房维修翻新。
③.景区观景亭台外观结构维修翻新。
④.景区休息座椅、垃圾桶等设施更换。
⑤.绿化提升景区背篓亭、卤罐亭
3、牛人大道滑坡段整治
2020年8月的连续强降雨导致牛人大道一处滑坡，存在很大的安全隐患，目前正在进行设计预算，经请示县文体旅局及县政府后将进行治理。
4、认真筹备洋烈国家4A级景区的复核验收
①.结合景区运营，完善洋烈4A复核迎检软件资料。
②.把“文明旅游”与景区改造提升进行深度融合
③.新购景区垃圾桶、休息坐凳、椅子及游玩设施，提升景区基础设施。
④.完善景区智慧旅游系统，引入语音导览系统，方便游客游玩出行。
⑤.提升完善景区购物中心，满足游客购物需求。
5、加强景区宣传营销
①.借助新媒体微信公众号、官方网站宣传推介洋烈水乡景区，每周推介洋烈景区动态，加强景区宣传营销。
②.在周末、节假日邀请民俗表演队在竹枝词广场开展抬花轿、打钱棍等民俗活动，吸引游客前来观光，营造欢乐的景区气氛。
③.积极参加旅游推介会、旅博会宣传推介洋烈景区。
6、继续抓好景区日常管理及安全工作
①.加强景区日常保洁，确保景区干净、整洁、舒适。
②.继续抓好旅游从业人员的教育培训。
③.强力整治景区内的违规经营行为。
④.按照县三创办要求抓好创全域旅游示范区相关工作。
⑤.全力抓好景区日常安全管理，消除各类旅游安全隐患。
⑥.进一步完善各种应急预案，提升景区突发事件的处置能力，确保景区平安。
二、部门预算单位构成
宣汉县洋烈景区管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算97.9598万元，比2020年收支预算总数增加1.94万元，主要原因是职工正常薪级工资调整。
（一）收入预算情况
2021年收入预算97.9598万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入97.9598万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算97.9598万元，其中：基本支出61.9598万元，占63.25%；项目支出36万元，占36.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算97.9598万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1.94万元，主要原因是职工正常薪级工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.9598万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出83.728万元、社会保障和就业支出6.3204万元、卫生健康支出2.9953万元、住房保障支出4.9161万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款97.9598万元，比2020年预算数增加1.94万元，主要原因是职工正常薪级工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出83.728万元，占85.5%；社会保障和就业支出6.3204万元，占6.5%；卫生健康支出2.9953万元，占3%；住房保障支出4.9161万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游管理事务（类）2021年预算数为83.728万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.9161万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出97.9598万元，其中：人员经费61.9598万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.9687万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无
（二）公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是今年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车辆0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
宣汉县洋烈景区管理所2021年部门整体目标绩效
总体目标是为了努力打造绿色旅游、生态旅游，为每一个游客提供美好的旅游环境，使洋烈景区坚持在服务中创新，在创新中服务。单位在职员工6人，全年景区日常运行经费36万元，其中景区节假日氛围营造及文化活动5万元，景区日常维修维护15万元，景区水电费6万元，景区景观园林管护10万元；单位在职职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等61.9598万元。
经济效益：景区日常管理管护，为附近群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。
社会效益：提高景区旅游环境服务质量与水平，为游客提供舒适的旅游环境。
可持续性：保障景区日常运行，持续为游客提供舒适的旅游环境。
满意度：使当地居民及游客满意度≥95%以上。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年预算公开表_[212007]洋烈景区管理所.xls宣汉县洋烈景区管理所2021年部门整体目标绩效.xls
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