一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.推广农业技术促进农业发展。
2.农业技术试验示范
3.农业推广体系管理
4.农业技术培训
5.农业技术服务
（二）2021年重点工作
1.抓党建，强管理，农技推广队伍规范运行。
2.全力以赴抓点片，提高科技入户水平。
3.精心组织搞培训，提升农民科学种养水平。
4.上下协调强推进，逐步完善乡镇农技推广条件。
5.科学规划重实施，有序推进农技推广补助项目。
二、部门预算单位构成
宣汉县农业技术服务中心属公益性一类副科级全额拨款事业单位，人员情况：农技中心编制20名，在职人员17人，退休人员4人,乡镇遗嘱人员39人由县农业技术服务中心管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入263.783万元；支出包括：农林水支出215.4794万元、社会保障和就业支出21.5246万元、住房保障支出16.7562万元、行政事业单位医疗10.0228万元。2021年收支总预算263.783万元,比2020年收支预算总数6128.86万元减少了5865.077万元，主要原因是原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
（一）收入预算情况2021年宣汉县农业技术服务中心收入预算总额为263.783万元，其中：当年财政拨款收入263.783万元，事业收入263.783万元。
（二）支出预算情况2021年宣汉县农业技术服务中心支出预算总额为263.783万元。其中：基本支出245.783万元，项目支出18万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算263.783万元,比2020年收支预算总数增加6128.86万元减少了5865.077万元，主要原因是原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.783万元；
支出包括：农林水支出215.4794万元、社会保障和就业支出21.5246万元、住房保障支出16.7562万元、行政事业单位医疗10.0228万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年宣汉县农业技术服务中心收入预算总额为263.783万元，其中：当年财政拨款收入263.783万元，事业收入263.783万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出215.4794万元，占81.69%、社会保障和就业支出21.5246万元，占8.16%、住房保障支出16.7562万元，占6.35%、行政事业单位医疗10.0228万元，3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年宣汉县农业技术服务中心基本支出预算总数245.7830万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出224.7191万元；日常公用经费支出21.0639万元。
2021年宣汉县农业技术服务中心项目支出预算总数18万元，用于2021动物产地及产品检疫、农技体系及条件建设、新型农民培训、农技推广等项目的体系建设及办公印刷、技术人员学习培训及差旅费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出245.7830万元，其中：人员经费224.7191万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费21.0639万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费：2021年宣汉县农业技术服务中心公务接待费0万元，较上年比较公务接待费无增加。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元，用于其他交通费用。
政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育：
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县农业技术服务中心
关于2021年财政拨款“三公”经费预算情况的说明
宣汉县农业技术服务中心财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2021年农业技术服务中心无因公出国（境）人员。
二、公务接待费
2021年安排公务接待费预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2021年（单位）安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元。
2021年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
2021年安排公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。
2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 3 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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