一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。2、负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。3、负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作；承担上级交办的相关工作。
2、负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。
3、负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作；承担上级交办的相关工作。
（二）2021年重点工作
1、强化病虫监测，提高预警水平。2、强化防控体系建设，提升防控应急能力。3、建设IPM示范园，大力推动绿色防控。4、阻截疫情扩散，抓好有害生物普查监测工作。5、加强农药监管工作，落实减量控害行动。
2、强化防控体系建设，提升防控应急能力。
3、建设IPM示范园，大力推动绿色防控。
4、阻截疫情扩散，抓好有害生物普查监测工作。
5、加强农药监管工作，落实减量控害行动。
二、部门预算单位构成
宣汉县植物检疫站现有编制数18名，年末在职人员17人，退休人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算215.63万元，比2020年收支预算总数增加21.99万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
2021年植物检疫站收入预算总额为215.63万元，其中：当年财政拨款收入215.63万元，事业收入0 万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年植物检疫站基本支出预算总数 215.63万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出185.56万元；日常公用经费支出17.07万元。2021年项目支出预算总数13万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：1、有害生物监测阻截与防控资金5万元。主要用于疫情普查、疫情监测、疫情防控所需差旅费2.5万元、宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。2、农作物重大病虫监测与防控资金8万元。主要用于农作物重大病虫监测与防控所需差旅费5.5万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。
2021年项目支出预算总数13万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：1、有害生物监测阻截与防控资金5万元。主要用于疫情普查、疫情监测、疫情防控所需差旅费2.5万元、宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。2、农作物重大病虫监测与防控资金8万元。主要用于农作物重大病虫监测与防控所需差旅费5.5万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算215.63万元，比2020年财政拨款收支总预算增加21.99万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出20.54万元，住房保障支出16.37万元，农林水支出169.13万元，卫生健康支出9.59万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年收支总预算215.63万元，比2020年收支预算总数增加21.99万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
植物检疫站2021年一般公共预算财政拨款支出215.63万元，主要用于以下方面:农林水支出169.13万元，占78.43%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.54万元，占9.53%；医疗卫生支出9.59万元，占4.45%；住房保障支出16.37万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年植物检疫站基本支出预算总数 215.63万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出185.56万元；日常公用经费支出17.07万元。2021年项目支出预算总数13万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：1、有害生物监测阻截与防控资金5万元。主要用于疫情普查、疫情监测、疫情防控所需差旅费2.5万元、宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。2、农作物重大病虫监测与防控资金8万元。主要用于农作物重大病虫监测与防控所需差旅费5.5万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。
2021年项目支出预算总数13万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：1、有害生物监测阻截与防控资金5万元。主要用于疫情普查、疫情监测、疫情防控所需差旅费2.5万元、宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。2、农作物重大病虫监测与防控资金8万元。主要用于农作物重大病虫监测与防控所需差旅费5.5万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费2万元等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出215.63万元，其中：人员经费185.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费30.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
因公出国（境）经费0万元。
公务接待费较2020年预算持平。
公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无政府性基金预算拨款。
国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，植物检疫站共有车辆0辆，办公房屋0套，单位大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
植物检疫站2021年部门整体支出绩效目标.xls植物检疫站2021年预算公开表.xls
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