一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。
2、宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
3、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥、农药、农膜等重要物资储备及供应工作。
4、指导推进全县农村合作经济组织发展；指导推动发展农民专业合作社；加强农村社区综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能工培训。
5、协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作，对成员社进行业务指导。依法管理营运社有资产，监督社有资产保值增值。
6、参与推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培龙头企业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会及农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能；做好为“三农”的服务工作，促进农村经济发展。
7、维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取政策扶持。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于供销工作的重要指示精神和李克强总理的批示精神，以持续深化供销综合改革，擦亮供销金字招牌，在农业农村现代化和乡村振兴中再创新辉煌为目标，进一步加强基层组织体系建设，夯实供销合作社发展基础，提高为农服务水平；建立健全为农服务体系，扩大土地托管、代耕代种、统防统治等服务规模，促进农民群众稳定增收致富；充分发挥流通主业优势，顺应流通发展新趋势，畅通农产品进城、工业品下乡双向通道，加快形成城乡网点广泛覆盖、线上线下融合发展的流通新格局。
二、部门预算单位构成
宣汉县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位。现有编制17人，实有在职人员19人，退休人员45人，遗属5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2021年收支总预算为312.4904万元,比2020年增加24.0758万元，主要原因是有人员变动，人员工资调整。
（一）收入预算情况
2021年收入预算312.4904万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入312.4904万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算312.4904万元，其中：基本支出262.8404万元，占84.11%；项目支出49.65万元，占15.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算312.4904万元,比2020年财政拨款收支总预算增加24.0758万元，主要原因是有人员变动，人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.4904万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：社会保障和就业支出30.341万元、卫生健康支出14.1928万元、商业服务业等支出249.7141万元、住房保障支出18.2425万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算312.4904万元，较2020年增加24.0758万元，要原因是有人员变动，人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.341万元，占9.71%；卫生健康支出14.1928万元，占4.54%；商业服务业等支出249.7141万元占79.91%；住房保障支出18.2425万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.3233万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为6.0177万元，主要用于：单位的离退休经费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.0388万元，主要用于：财政部门安排的由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.154万元，主要用于：财政部门安排的由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为200.0641万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算数49.65万元，主要用于：商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.2425万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出262.8404万元。其中：人员经费219.8888万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费42.9516万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算42.9516万元，比2020年预算增加4.2202万元，增加10.90%。主要原因是2020年底调入人员从2021年开始纳入单位预算；2020年7月交通补贴调标。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照预算管理要求，对2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，涉及预算49.65万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于其他商业服务业方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县供销合作社联合社2021年部门整体支出绩效目标表.xls宣汉县供销合作社联合社2021年预算公开表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
