一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。营调队负责林地、森林测绘工作；森防站负责森林病虫害预防及防治工作；飞播站负责森林造林工作；林场及楠竹场负责森林管护及旅游业发展；种苗站负责苗木培植；检查站负责木材运输检查工作。
（二）2021年重点工作
1.推进四川省宣汉县毛坝大湾钾盐普查探矿权设置和公开拍卖出让工作，尽快将该项目投入矿业权市场，早日促进矿权人依法进场，正常开展地勘工作。协助四川省金城旅游有限公司做好四川省宣汉县巴山大峡谷地热普查进场钻探等相关工作。
2.加强露天矿山监的管理，对非法开采移交森林公安处罚，针对排查出的问题，局相关股室协同开展露天矿山综合整治，建立露天矿山综合整治长效机制，全面完成露天矿山综合整治工作；加强林木采伐指标的下达及用材企业的日常监管；加强驯养繁殖场的监管隔离，加大非法贩卖、捕猎野生动物的打击；加强林场和公司管理，全面完成上级下达的各项任务，对下达的各项项目建设任务早启动、早实施，确保按期完成任务。
3.完成我县2021—2030年林地保护利用规划;完成2020年146万亩国家级公益林的管护及生态效益补偿的兑现;完成2020年34万亩国有林的管护及国有林区基础设施建设;完成2万亩天保工程封山育林的植苗和封育。完成2万亩天保工程国有林抚育任务的落实;完成省林草局下达的卫片执法数据的核对，将违法案件移交森林公安局;完成我县2021—2050年天然林资源保护工程的规划设计方案，涉及全县54个乡镇，4个林场，2个国有林管护企业以及种苗站。34万亩国有林；146万亩国家级国有林；22.58万亩天然起源商品林；完成全县农村房地一体确权登记发证率达90%以上，并建立农村房地一体的权籍调查数据库和管理系统；按照省市时间要求完成我县6个森林经营单位2021-2025年采伐限额的编制工作。
4.实施9处政策性关闭煤矿矿山地质环境恢复治理，稳步推进遗留问题的处理；补缴土地出让金的催收工作。
5.为履行好自然资源部门“两统一”职责，我县启动国土空间基础信息平台数据资源体系建设，将融合基础地理信息、土地利用、地质环境、矿产资源、土地规划、矿产规划、不动产登记、地政管理、测绘管理、社会数据、经济数据、人口数据等各类数据，建设规范统一、覆盖全面、权威准确的国土空间基础数据资源体系，为国土空间规划的管控、自然资源的保护和合理开发利用奠定坚实的数据基础。
6.根据三调成果显化，做好已占用永久基本农田项目的补划工作。及时收集符合规划的用地项目，县级用挂钩指标解决的项目；全面自查清理2017年7月1日以来出让的国有建设用地使用权，以出让收入、土地闲置、违法使用土地、行政确认不规范为重点，开展清理检查和监督整治，规范土地出让市场秩序。
二、部门预算单位构成
宣汉县自然资源局下属二级预算单位86个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位83个。主要包括：宣汉县观音山国有林场、宣汉县五马归槽国有林场、宣汉县峨城山国有林场、宣汉县天龙山国有林场、宣汉县林木种苗管理站、宣汉县双河木材检查站、宣汉县东乡木材检查站、宣汉县森林公园管理处、宣汉县征地事务所、宣汉县勘测规划所、宣汉县土地整理中心、宣汉县储备中心、宣汉县地质环境监测站、30个自然资源所、宣汉县国土资源执法监察大队等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预算8539.85万元，比2020年收支预算总数增加2099.11万元，主要原因是宣汉县自然资源局是由原国土资源局和林业局合并新组建。
（一）收入预算情况
2021年收入预算8539.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8539.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算8539.85万元，其中：基本支出7491.25万元，占87.72%；项目支出1048.6万元，占12.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算8539.85万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2099.11万元，主要原因是宣汉县自然资源局是由原国土资源局和林业局合并新组建。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8539.85万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出24.35万元,住房保障支出737.57万元,自然资源海洋气象等支出3351.59万元,农林水支出3508.39万元,卫生健康支出344.77万元,社会保障和就业支出573.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款8539.85万元，比2020年预算数增加2099.11万元，主要原因是宣汉县自然资源局是由原国土资源局和林业局合并新组建。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24.35万元，占0.28%；社会保障和就业支出573.18万元，占6.71%；卫生健康支出344.77万元，占4.05%；住房保障支出737.57万元，占8.63%；自然资源海洋气象等支出3351.59万元,占39.25%；农林水支出3508.39万元,占41.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为24.35万元，主要用于：派驻纪检组基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）行政运行2200101（项）2021年预算数为1464.89万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）自然资源利用与保护2200106（项）2021年预算数为200.00万元，主要用于：全县土地利用监测、耕地保护、土地评估及全县违法占地查处、土地整治等工作，确保完成全县基本农田不减少，耕地动态平衡。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）自然资源行业业务管理2200108（项）2021年预算数为70.00万元，主要用于：部门法规宣传、内部审计、财务监督，行风建设等工作，促进本部门各项工作的顺利推进。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）自然资源调查与确权登记2200109（项）2021年预算数为170.00万元，主要用于：全县土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查及全县不动产登记工作等。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）土地资源储备支出2200112（项）2021年预算数为60.00万元，主要用于：用于全县土地资源收购储备工作。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）地质矿产资源与环境调查2200113（项）2021年预算数为125.00万元，主要用于：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹保护及地质矿产资源违法查处等工作。
自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）事业运行2200150（项）2021年预算数为1261.71万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
卫生健康支出210（类）行政事业医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）2021年预算数为50.44万元,主要用于公务员医疗补助缴费，确保事业单位基本医疗保障。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）279.94万元，主要用于全县事业单位职工基本医疗保险缴费和补充医疗保险缴费，确保事业单位基本医疗保障。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101103（项）14.41万元,主要用于公务员及参会人员基本医疗保险，确保行政单位基本医疗保障。
社会保险和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关单位离退休2080501（项）2021年预算数为20.76万元,主要用于全县行政离退休人员上缴的基本养老保险。
社会保险和就业支出208（类）机关事业单位基本养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2021年预算数为713.52万元,主要用于全县职工上缴的基本养老保险。
社会保险和就业支出208（类）行政事业养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）2021年预算数为3.28万元,主要用于全县事业离退休人员上缴的基本养老保险。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）2021年预算数为3090.78万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）林业技术推广与转化2130206（项）2021年预算数为7.00万元，主要用于：下属事业单位良种繁育、技术推广、科学普等。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）其他林业和草原支出2130299（项）2021年预算数为251.60万元，主要用于：全县森林巡查、养护等。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）林业草原防灾减灾2130234（项）2021年预算数为46.00万元，主要用于：林业病虫害防治工作等。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）执法与监督2130213（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：执法与监督队伍建设，案件受理、查处和督办等。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源管理2130207（项）2021年预算数为103.00万元，主要用于：全县森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等。
住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）573.18万元，主要用于全系统人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出8539.85万元，其中：人员经费6575.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费1964.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数204.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费54.11万元，公务用车购置及运行维护费150.8万元。
（一）因公出国（境）经费0万元；
（二）公务接待费较2020年预算增加3.11万元。主要原因是机构改革职能职责增加。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加22.3%。主要原因是机构改革职能职责增加。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车6辆，越野车辆11辆。
2021年安排公务用车运行维护费150.80万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为736.7467万元，比2020年预算增加16.08万元，增加2.23%。主要原因是机构改革职能职责增加。
（二）政府采购情况
2021年采购预算59.4万元，主要用于拟定购置台式计算机40台，合计19.7万元；便携式计算机6台，合计3万元；打印机30台，合计7.5万元；家用家居12个，合计3.6万元；多功能一体机18台，合计3.6万元；平板式微型计算机45台，合计22万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆。主要用于主要用于土地资源案件调查、土地矿产资源动态巡查、卫片执法检查、土地整治项目、土地矿产资源保护与合理利用、地质环境保护和地质灾害防治、森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督、陆生野生动植物资源监督、林业违法案件的查处等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
宣汉县自然资源局主要负责自然资源调查监测和确权登记、自然资源资产开发利用、国土空间规划、建设工程规划、耕地保护和用途管制、矿产资源管理、地质灾害防治、造林绿化、森林资源管理、森林防火、林场和自然地保护等工作。新的一年宣汉县自然资源局深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好自然资源领域改革创新工作；全面贯彻落实县委、县政府决策部署，大力实施乡村振兴战略，着力服务新旧动能转换，强化资源保护，维护民生权益，加大对全县资源保护和合理开发利用工作，为全县经济社会发展提供更加坚实可靠的土地要素支。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用及保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备方面支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用及保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用监测、保护等方面的支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物、野生动物疫病灾害等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
