一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县水土保持局主要职能为促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传人员培训。（二）2021年重点工作
1、2019、2020年及2021年水保重点工程严格按进度完成。
2、水土保持补偿费的征收及水土流失治理及监督工作。
3、脱贫攻坚工作的开展。
二、部门预算单位构成
宣汉县水土保持局下属全定额拨款事业单位1 个，编制 22名，在职人员 21人，离休人员0人，退休人员9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等。2021年收支总预算256..85万元，比2020年收支预算174.43万元总数增加82.42万元，主要原因是人员增加和非税收入增加，同时也加强了内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
2021年收入预算256..85万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入256..85万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算256..85万元，其中：基本支出243.85万元，占94.94%；项目支出13万元，占5.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算256..85万元，比2020年财政拨款收支总预算增加82.42万元，主要原因为人员增加和非税收入增加，同时也加强了内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入256..85万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出199.56万元、社会保障和就业支出26.04万元、卫生健康支出11.87万元、住房保障支出19.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款256..85万元，比2020年预算数增加82.42万元，人员增加和非税收入增加，同时也加强了内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出199.56万元，占77.70%；社会保障和就业支出26.04万元，占10.14%；卫生健康支出11.87万元，占11.41%；住房保障支出19.37万元，占0.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
213（类）03（款）水土保持10（项）2021年预算数为199.56万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为19.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
事业单位医疗2101102预算数为11.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的职工医保支出。
事业单位离退休2080502预算数为0.21万元，主要用于：退休职工的补充医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出243.85万元，其中：人员222.74经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费较2020年预算下降34.29%。主要原因是减少支出，加强了管理。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降100%。主要原因是车辆已报废。
单位现有公务用车辆0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0.76万元，主要用于办公电脑等购置。
（三）国有资产占有使用情况
无国有资产占有。
截至2020年底，单位共有车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出：指反映政府农林水事务支出。
其中：水土保持：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
其中：住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事
卫生健康支出：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
其中：事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年宣汉县水土保持局预算部门整体绩效目标指标.xls2021年宣汉县水土保持局预算公开表.xls
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