一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县三墩土家族乡卫生院主要从事基本医疗和基本公共卫生服务，常驻人口15996人，服务人口近2万人。
（二）2021年重点工作
1、对全乡约1.6万人口实施基本医疗及公共卫生服务，尤其是新冠肺炎防控。
2、加强职工进修培训及继续教育学习，提高服务能力。
3、精准扶贫工作进一步推进完善。
二、部门预算单位构成
宣汉县三墩土家族乡卫生院编制17人，2021年年初在编在岗15人，临聘人员8人，退休人员7人，遗属1人，合计31人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算12.24万元,比2020年收支预算总数增加2.67万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增遗属生活补助，新增退休人员补充医疗保险。。
（一）收入预算情况
1、事业单位基本养老保险（社会保障缴费）112.32万元，
2、退休人员补充医疗保险0.15万元，
3、遗属人员生活补助0.86万元。
（二）支出预算情况
1、事业单位基本养老保险（社会保障缴费）112.32万元，
2、退休人员补充医疗保险0.15万元，
3、遗属人员生活补助0.86元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算12.24万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2.67万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增遗属生活补助，新增退休人员补充医疗保险。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出11.38万元,卫生健康支出0.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本年新增预算2.79万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年社会保障和就业支出11.38万元，占92.89%。卫生健康支出0.86万元，占7.11%，为遗属人员生活补助款。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）2021年预算数为11.23万元，事业单位离退休（项）0.15万元，用于职工养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为0.86万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出12.24万元，其中：人员经费12.24万元，主要包括：社会保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2021年公务接待费较2020年预算都无安排。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算无安排。
（二）政府采购情况
2021年政府采购财政拨款预算无安排。
（三）国有资产占有使用情况
2020年底资产总计434.84万元，负债246.45万元，固定资产均为自用，无出租出借。固定资产原值458.84万元，固定资产净值274.05万元，房屋及设备购置多年，严重陈旧损毁待更新。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础上，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况设置。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
宣汉县三墩土家族乡卫生院2021年部门整体支出绩效目标.xls
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