一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1.宣汉县渡口土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区8000余人的基本医疗和公共卫生服务。

　　（二）2021年重点工作

　　1.是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；

　　2.是实开展基本公共卫生和3+X签约服务工作；

　　3.是狠抓脱贫攻坚工作；

　　4.是狠抓党风廉政建设工作。

　　二、部门预算单位构成

　　宣汉县渡口土家族乡卫生院编制12人，在编人员12（含借出4人），临聘10人，合计在岗18人。退休人员4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 8.93万元，比2020年收支预算总数增加1.6万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增退休人员补充医疗保险。

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算8.93万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入8.93万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算8.93万元，其中：基本支出8.93万元；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算8.93万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1.6万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增退休人员补充医疗保险。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8.93万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

　　支出包括：一般公共服务支出8.93万元、社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出0.08万元、住房保障支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款8.93万元，比2020年预算数增加1.6万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增退休人员补充医疗保险。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出8.93 万元，占 100 %；社会保障和就业支出8.85万元，占99.1 %；卫生健康支出 0.08 万元，占 9%；住房保障支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（类）（款）行政运行（项）2021年预算数为8.93万元，主要用于：

　　1、事业单位基本养老保险（社会保障缴费）8.85元，用于在编职工养老保险。

　　2、退休人员补充医疗保险0.08元，用于退休人员补充医疗保险。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出 8.93万元，其中：人员经费8.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元。

　　（二）公务接待费2021年预算未安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，救护车2辆（其中一辆待报废）。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，未安排预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2021年采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，单位共有车辆 0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，救护车2辆（其中一辆待报废）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

　　210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。

（龙泉）2021年部门预算表.xls

（龙泉）部门整体支出绩效目标.xls