宣汉县水土保持局2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县水土保持局概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县水土保持局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县水土保持局2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县水土保持局概况
一、职能简介
宣汉县水土保持局主要职能为促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传人员培训。
二、2022年重点工作
1.推进2021年水土流失治理未完成工程。
2.进行水土保持国策宣传教育工作
3.加强对全县已建、在建生产建设项目进行监督检查的力度。
第二部分宣汉县水土保持局
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县水土保持局2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，（宣汉县水土保持局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转支出。（宣汉县水土保持局）2022年收支预算总数328.6万元，比2021年收支预算总数增加71.75万元，主要原因是上年结转增加。
（一）收入预算情况
（宣汉县水土保持局）2022年收入预算328.6万元，其中：上年结转77.04万元，占23.44%；一般公共预算拨款收入251.56万元，占76.56%。
（二）支出预算情况
（宣汉县水土保持局）2022年支出预算328.6万元，其中：基本支出238.56万元，占72.60%；项目支出90.4万元，占27.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
（宣汉县水土保持局）2022年财政拨款收支预算总数328.6万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加71.75万元，主要原因是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.56万元、
上年结转一般公共预算拨款收入77.04万元；支出包括：农林水支出273.21、社会保障和就业支出25.10万元、卫生健康支出11.55万元、住房保障支出18.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（宣汉县水土保持局）2022年一般公共预算当年拨款328.6万元，比2021年预算数增加71.75万元，主要原因是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出273.21万元，占83.14%；社会保障和就业支出25.10万元，占7.64%；卫生健康支出11.56万元，占3.51%；住房保障支出18.73万元，占5.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）一般公共服务（款）水土保持（项）2022年预算数为273.21万元，主要用于：日常公用经费183.17万元，上年水土保持补偿费工作经费77.04万元，水保工程前期费13万元。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.10万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）事业单位医疗支出（款）职工基本医疗保险支出和补充医疗保险支出（项）2022年预算数为11.56万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.73万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
（宣汉县水土保持局）2022年一般公共预算基本支出238.56万元，其中：
人员经费215.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费23.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（宣汉县水土保持局）2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，无支出。
（二）公务接待费与2021年预算下降53.33%，主要原因是公务接待活动减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加100%，主要原因是车辆报废后经相关程序重新购置一辆公务用车。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，用于公务活动。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
（宣汉县水土保持局）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
（宣汉县水土保持局）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，（宣汉县水土保持局）共有车辆1辆，其中：越野车1辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年(宣汉县水土保持局）开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算251.56万元。其中：人员类项目10个，涉及预算215.44万元；运转类项目3个，涉及预算23.12万元；特定目标类项目1个，涉及预算13万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（类）一般公共服务（款）水土保持（项）：指水保日常工作支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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