目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2026年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县人民医院始建于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、公共卫生及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫健系统医疗、教学、科研、康复和急救中心，是解放军总医院第一医学中心、中山大学附属口腔医院、浙江省舟山医院对口帮扶医院，是陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）医联体合作单位，是重庆医科大学附属大学城医院战略合作医院，是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属第二医院技术协作医院及专科联盟医院，是川北医学院、西南财经大学天府学院、达州职业技术学院、巴中职业技术学院、四川三河职业学院和达州中医药职业学院教学医院，是全省县级医院高质量发展、提升服务主责的标杆医院，被国家卫健委纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单，全面助推医院综合能力高质量提升。
2.医院占地面积110亩，设有25个一级学科，42个二级学科（专业组），11个医技科室。现有编制床位1400张，实际开放床位1472张。在岗职工1239人，其中卫生技术人员1027人，高级职称213人（正高级48人），中级职称394人。
3.医院完成县级医院服务能力建设，能实施功能性人工晶体植入术，微创青光眼（MIGS）手术，屈光矫正手术，复杂性视网膜脱离修复等眼底手术、腹腔镜下胰十二指肠切除术、腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下膀胱癌根治性全切术、关节置换、腔镜微创等高难度外科手术；能完成心脏起搏器植入术、冠状动脉造影及支架植入术、重症肝炎的救治、肾功能衰竭的救治、ERCP、肿瘤放疗、肿瘤消融治疗、介入治疗、下腔静脉滤器植入回收术、经皮血栓清除术等高难度诊疗项目。在整个川东北片区的同级医院中，率先开展数字减影血管造影和直线加速器肿瘤放射治疗技术。
4.骨科、眼科为四川省医学甲级重点专科；眼科、耳鼻喉头颈外科、普外科、肝胆外科、医学影像科、精神科、检验科为达州市医学重点专科；康复科为达州市市级中医重点专科；重症医学科、肝胆外科、普外科、骨科、眼科、神经外科、消化内科、心血管内科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科是达州市临床重点专科在建科室；消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、普外科为四川省县级医院临床重点专科在建科室；麻醉科、神经内科、护理学、感染科、精神科、临床药学、医学影像科为宣汉县临床重点专科立项建设科室。成立了宣汉县眼视光学中心等13个县级医学中心和9个县级质控中心；2022年12月四川大学华西医院彭兵专家工作站在医院正式挂牌成立，为医院服务能力提升和各学科纵深发展奠定了坚实基础。
5.医院拥有进口西门子3.0T超导核磁共振、美国GE256排双螺旋CT（配智能诊断系统）、进口肿瘤放疗直线加速器（配放射治疗计划系统）、全身血管数字减影机（DSA）、全飞秒smile近视矫正手术系统、全身自动3D识别彩超、全栈式妇产儿彩超R9、脑血流TCD、海神肌电图、奥林巴斯电子支气管镜、肺功能测试仪、奥林巴斯十二道指肠镜、史托斯脑室镜、诱发电位仪、费森尤斯血透机、进口CRRT、低温肿瘤消融设备、4K荧光腹腔镜、超声刀系统、氩气刀、膀胱镜、输尿管镜、卡尔史托斯泌尿微创手术系统、康慧体外冲击波碎石机、骨科关节镜系统及手术动力系统、骨科GE9900C臂、ERBE高频电刀、高流量呼吸湿化治疗仪、安恒光电激光治疗仪、云卫康睡眠呼吸检测系统、强脉冲光治疗仪、南京伟思盆底康复仪、欧曼宫腔镜检查系统、妇科冷刀刨削系统、安捷伦病理组织染色机、无创脑血氧监护仪、艾克曼鼻咽喉内镜摄像系统、爱尔康玻切机、蔡司光相干断层扫描仪、角膜地形图仪、全自动生化分析流水线、罗氏化学发光流水线、血细胞分析流水线、梅里埃全自动微生物鉴定系统、乳腺机、高压氧舱等大中型设备600余台（件）。医疗设备总价值达3.8亿元，建有层流洁净手术室17间，为开展高难度手术、临床精准诊断提供有力保障。2025年门急诊病人70万余人次；出院病人4.7万余人次，手术1.3万余台次。
6.医院先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国节约型公共机构示范单位”“四川省医药卫生系统先进集体”“四川省首批数字化医院”“四川省县级医院管理优秀奖”“四川省医院药事管理优秀奖”“四川省脱贫攻坚先进集体”“四川省党建示范医院”“达州市脱贫攻坚‘十佳帮扶部门’”“达州建市20周年突出贡献奖先进集体”“宣汉县‘正四心’‘创百强’先进集体”等荣誉称号和表彰奖励，并取得“药物临床试验基地（GCP）”“护士规范化培训基地”等资质；2020年10月，检验科顺利通过中国合格评定认可委员会〔医学实验室质量和能力（ISO15189）〕认可，成为全省县级医院首家正式获得《ISO15189实验室认可证书》单位；2016年至2024年连续9年跻身全国县级医院综合竞争力排名100强；2017年被四川省卫健委表彰为“全省县级医院高质量发展、提升服务主责的标杆医院”；2022年被国家卫健委纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单；2023年8月30日，通过中国创伤救治联盟审核，成为中国创伤救治联盟成员单位；2023年8月31日，顺利通过国家胸痛中心（基层版）认证，2024年12月3日，通过了急诊急救、临床服务“双五大中心”建设现场评审。2023年国家三级公立医院绩效考核为B+。
二、2026 年重点工作
1.医院将始终以公益性为根本导向、以人民健康为核心目标、以“三甲复审”为工作重点，既守正创新、稳中求进“调结构、保基本、促发展”，亦精准施策、真抓实干“重过程、精管理，提效率”，赋能卫生健康服务提质控本增效，持续催生卫生健康新质生产力，努力为人民群众提供全方位全周期健康保障，倾力为推进中国式现代化宣汉建设夯实健康根基。
2.以医院高质量发展示范项目为契机，强力推进紧密型医共体建设，加快推进儿童友好医院、生育友好医院及房颤中心、静脉血栓防治中心、创伤中心建设；促进优质医疗资源下沉，实行“一站式床旁结算”，力争县域内医共体建设全覆盖；实现“川渝”检查检验结果互认，提升门诊、住院患者满意度达到98%以上。
3.重点推进呼吸与危重症医学科、神经内科和护理部3个科室达州市级重点专科验收，内分泌科等4个科室宣汉县临床重点专科验收；力争至少1个科室申报四川省临床重点专科，组织省市级科研立项、结题及成果申报（其中护理申报省继教项目1项、县级及以上科研1项，开展新技术、新项目8项；药学申报达州市临床重点专科，推进2项科研项目，申报科研课题并发表文章2篇），形成并推广一批实效性强的创新成果，激发内生动力，培育开拓“新驹”的土壤。
4.力争医养结合（老年病院区）服务能力改建工程6月份正式投入运行；新门诊与院区人行地通道12月底前交付使用；高效完成精神病医院医技综合大楼建设项目前期工作，为开工建设奠定坚实基础；门急诊综合楼EICU于3月底正式使用；力争智慧医院建设项目达到五星级、电子病历评价应用达到五级。
第二部分 宣汉县人民医院2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县人民医院2026年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县人民医院2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。宣汉县人民医院2026年收支预算总数2398.46万元，比2025年收支预算总数增加89.23万元，主要原因是社会保障和就业支出增加49.24万元和卫生健康支出增加39.98万元所致。
（一）收入预算情况
宣汉县人民医院2026年收入预算2398.46万元，其中：上年结转61.04万元，占2.54%；一般公共预算拨款收入2337.42万元，占97.46%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民医院2026年支出预算2398.46万元，其中：基本支出2337.42万元，占97.46%；项目支出61.04万元，占2.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民医院2026年财政拨款收支预算总数2398.46万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加89.23万元，主要原因是社会保障和就业支出增加49.24万元和卫生健康支出增加39.98万元所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2337.42万元、
上年结转一般公共预算拨款收入61.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1196.86万元、卫生健康支出1201.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民医院2026年一般公共预算当年拨款2337.42万元，比2025年预算数增加28.19万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1196.86万元，占49.9%；卫生健康支出1201.6万元，占50.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为485.19万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数469.08万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为242.59万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为1140.56万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为61.04万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民医院2026年一般公共预算基本支出2337.42万元，其中：
人员经费2337.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，金额均为0万元。
（二）公务接待费与2025年预算持平，金额均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，金额均为0万元。
单位现有公务用车13辆，其中：轿车1辆，特种专业技术车11辆，其他车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，宣汉县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平，均为0万元。
（二）政府采购情况
2026年，宣汉县人民医院单位安排政府采购预算18610.91万元，其中：政府采购货物预算4734.33万元（设备类4327.23万元、信息类407.1万元），政府采购工程预算12845万元，政府采购服务预算1031.58万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，宣汉县人民医院共有车辆13辆，其中：轿车1辆，特种专业技术车11辆，其他车1辆。单位价值200万元以上大型设备42台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年宣汉县人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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