目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2026年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水务局概况
一、职能简介
（一）组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
（二）拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
（三）组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
（四）组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
二、2026年重点工作
（一）坚持党建引领，把牢政治方向。持续巩固拓展主题教育成果，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移把党的全面领导贯穿水务工作各方面。强化党风廉政建设，紧扣人民群众在水安全、水保障、水环境方面的迫切需求，切实以水利改革发展的实际成效增进民生福祉，奋力开创水利事业高质量发展新局面，确保“十五五”开好局、起好步。
（二）提速项目建设，扩大有效投资。全力推进肖家沟水库（力争完成可研、环评批复）、白岩滩灌区工程（争取开工）等重大项目前期与建设。力促普光锂钾产业园再生水利用、州河宣汉段水生态保护修复、中央移民后扶基础设施补短提升、忠心水库续建配套与现代化改造、主要支流、中小河流及山洪沟治理等项目争取落地。全面完成白岩滩水库枢纽工程收尾及下闸蓄水验收，加速灌区工程设计审批与开工建设。完成堰沟水库、龙泉集镇迁建、白马中嘴河防洪治理等5个国债项目及大梁山小流域治理项目竣工验收。
（三）筑牢饮水安全，助力乡村振兴。加快2025年度饮水补短项目扫尾验收。深化农村供水工程长效管护机制建设，加强常态化水质监测与运行监管。完成2025年度重点山坪塘整治。加快推进豆腐溪等14座水库除险加固，做好2026年9座病险水库前期工作。完成小型灌区验收，配合做好“五小水利”方案编制，规范水利项目台账管理。
（四）抓细防汛减灾，护佑生命安全。坚持防汛抗旱并举，完善“四预”（预报、预警、预演、预案）体系，修订2026年度防洪抗旱各项预案。强化隐患排查整治和应急准备，坚决守住“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的底线。
（五）强化河湖保护，建设美丽河湖。常态化规范化开展河湖长制工作，强化三级河长巡河与问题整治、涉水执法工作。跟踪推进州河等河湖岸线纠偏备案。持续深化与重庆城口县、万源市、开江县等地的跨界河流联防联控，共同维护河湖健康生态。加强水土流失预防监督，完成水土保持补偿费征收任务。
（六）严格资源管理，推进节水增效。全面落实最严格水资源管理制度和强化水资源刚性约束，加强取用水监管与节水统计。优化水行政审批服务，推进行政权力事项网上公开。加强水电站生态流量泄放监管与安全生产检查。强化法治建设与执法监督，全面提升水资源集约节约利用水平。
第二部分 宣汉县水务局2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水务局2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县水务局2026年收支预算总数5581.6万元，比2025年收支预算总数增加3287.7万元，主要原因是上年结转形成。
（一）收入预算情况
宣汉县水务局单位2026年收入预算5581.6万元，其中：上年结转4800.95万元，占86%；一般公共预算拨款收入780.65万元，占14%。
（二）支出预算情况
宣汉县水务局单位2026年支出预算5581.6万元，其中：基本支出527.92万元，占9.5%；项目支出5053.68万元，占90.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水务局单位2026年财政拨款收支预算总数5581.6万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加3287.7万元，主要原因是上年结转形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入4800.95万元；支出包括：社会保障和就业支出97.11万元、卫生健康支出18.74万元、住房保障支出37.59万元、农林水支出5428.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水务局单位2026年一般公共预算当年拨款780.65万元，比2025年预算数增加32.68万元，主要原因是2025年特定目标类项目按70%预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出97.11万元，占12.45%；卫生健康支出18.74万元，占2.4%；住房保障支出37.59万元；占4.8%，农林水支出627.21万元，占80.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为50.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为47万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.06万元，主要用于：水务局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.82万元，主要用于：水务局下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.08万元，主要用于：水务局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为0.77万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
农林水（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为286万元，主要用于：行政单位水利方面的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为20万元，主要用于：进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等水利行业业务管理方面的支出。
农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2026年预算数为67.88万元，主要用于：水利前期规划、勘测、调研、差旅等基础性前期工作的支出。
农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2026年预算数为35.15万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为19.95万元，主要用于：水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水（类）水利（款）水质检测（项）2026年预算数为40.41万元，主要用于：用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、差旅等支出。
农林水（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为69.34万元，主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、应急度汛、山洪灾害防治等支出。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为88.48万元，主要用于：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水务局单位2026年一般公共预算基本支出527.92万元，其中：
人员经费474.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费53.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水务局单位2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算下降2%，主要原因是厉行节约。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平单位现有公务用车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水务局单位2026年安排政府性基金预算拨款安排的支出23.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出23.52万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水务局单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，宣汉县水务局单位机关运行经费财政拨款预算为53.8万元，与2025年预算下降11.47%，主要原因是人员的减少。
（二）政府采购情况
2026年，宣汉县水务局单位未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，宣汉县水务局单位无公务用车车辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
2026年宣汉县水务局单位开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算5581.6万元。其中：人员类项目27个，涉及预算474.11万元；运转类项目3个，涉及预算53.8万元；特定目标类项目6个，涉及预算5053.69万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农林水（类）水利（款）行政运行（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：用于制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等水利行业业务管理方面的支出。
农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：用于水利规划、勘测、设计科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）：用于水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等支出。
农林水（类）水利（款）防汛（项）：保障防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，水情、雨情、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。
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