目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
以培育和保护森林资源，维护国家生态安全为目的，促进人与自然和谐发展。主要从事天保森林管护、工程造林，国有飞播林的管理、开发及利用，森林公园的管理、打造等生产经营活动。
一是贯彻落实有关林业生态建设和发展的方针政策、法律法规，制定林场森林生态环境建设规划，管理国有林场。
二是宣传国家森林防火法律法规，加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态，确保林场森林资源安全。
三是实施营林造林、抚育、护林等生产任务，加强森林资源的保护和培育，使森林更加有效地服务于人类。
四是加强珍贵稀有野生动植物资源保护，有效防止捕猎、采集等破坏行为。
五是承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。
六是组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计工作，承担飞播林林权的管理和合理开发利用工作。
七是承担林场基础设施建设、多种经营工作，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。
八是承担宣汉国家森林公园，观音山景区的管理、打造等生产经营活动。
二、机构设置
观音山国有林场下属二级单位0个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
没有纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计467.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少8.15万元，减少1.7%。主要变动原因是人员退休。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计467.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计467.48万元，其中：基本支出432.08万元，占92.42%；项目支出35.4万元，占7.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为467.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少8.15万元，下降1.7%。主要变动原因是人员退休
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出467.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.15万元，下降1.7%。主要变动原因是人员退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出467.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.35万元，占14.4%；卫生健康支出13.93万元，占2.98%；住房保障支出31.33万元，占6.7%；农林水支出348.57万元，占74.56%，城乡社区支出6.3万元，占1.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为467.48万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:支出决算为21.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为39.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）: 支出决算为319.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出213（类）林业和草原02（款）森林资源管理07（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出213（类）林业和草原02（款）其他林业和草原支出99（项）: 支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为31.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务 99（项）支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出432.08万元，其中：
人员经费396.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成预算100%，较上年度减少2.35万元，下降36.72%。主要原因是2023年车辆大修。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占98.77%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.23%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算无
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少2万元，下降33.33%。主要原因是车辆没有大修。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于林场森林资源管理及森林公园建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度/减少0.35万元，增长/下降87.5%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于观音山林场森林资源管理及森林公园建设(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：
1、规划设计森林公园广告标志安装300元
2、景区监控维修接待200元
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县观音山国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县观音山国有林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“飞播林资源管理（部门专项）”项目（项目名称）“中嘴坡景观培植改造提升工程”，等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映和指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映和指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
13、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：指财政部门安排的事业单位其他社会保障缴费支出。
14、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
16、农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：主要用于反映除林业和草原方面的行政运行、事业运行、森林资源培育、森林资源保护等已明确列举的项目以外的其他相关支出。
17、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172224T00001540567-飞播林资源管理（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县林业局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县观音山国有林场 | ||||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2024年1.4万亩管护区飞播林资源管理 | 确保森林资源安全和林地完整。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实行了林业有害生物防治，加强了日常森林资源的巡查，森林防火安全检查，林木采伐监管，林地、林木权属争议调处。 | ||||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 16.8 | 16.8 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.8 | 16.8 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
95 | |||||||||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分95分，飞播林资源管理，不仅仅是增加了林木蓄积，还保护生态平衡，维护国土安全，促进经济社会可持续发展，提升人民群众生活质量。 | ||||||||||
存在问题 | 专项投入资金量太少，森林防火专项机械设备有待进一步完善。 | ||||||||||
改进措施 | 加大专项资金投入，配备完善的森林防火专项机械设备 | ||||||||||
项目负责人：王磊 | 财务负责人：胡小洪 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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