目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县社会科学界联合会是县委、县政府领导下的全县性社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。宣汉县社会科学界联合会由县委宣传部代管。其根本任务是繁荣和发展社会科学事业，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务。其主要职责是：
（1）指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；负责全县新申报的县级社科类学会、协会、研究会的资格审查。
（2）组织和指导县内的重大学术研究活动，促进和开展学术交流。
（3）负责制定全县社会科学普及规划，普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；负责社科咨询业的行业管理工作。
（4）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。
（5）贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及其团体的合法权益。
（6）协助有关部门作好社科界知识分子工作，培养社会科学人才，促进优秀人才不断成长。
（7）组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调获奖成果的出版、推广；做好先进学会和先进个人的评选表彰工作。
（8）负责编制全县社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全县重大社科研究课题，并组织实施。
（9）负责社会科学基金的募集和管理。
（10）承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县社会科学界联合会下属二级预算单位0个，按照县编制委员会核定编制数2个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为59.85万元。与2023年度59.16万元相比，收入、支出总计各增加0.69万元，增加率1.17%，增加的主要原因是人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计58.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计58.89万元，其中：基本支出58.89万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为58.89万元。与2023年度59.16万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加0.69万元，增长1.17%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出58.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度59.16万元相比相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.69万元，增长1.17%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出58.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.76万元，占84.50%；社会保障和就业支出4.31万元，占7.32%；卫生健康支出1.59万元，占2.70%；住房保障支出3.23万元，占5.48%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为58.89万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为49.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.23万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出58.89万元，其中：
人员经费36.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度增持平
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
2024年度，宣汉县社会科学界联合会机关运行经费支出4.01万元，比2023年度4.86万元减少0.85万元，下降17.5%。主要原因是厉行节约。
2024年度，宣汉县社会科学界联合会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县社会科学界联合会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县社会科学界联合会在2024年度预算编制阶段，组织对社科普及、调研及课题研究（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县社会科学界联合会部门整体绩效自评报告，其中，宣汉县社会科学界联合会部门整体绩效自评得分为82分。
2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出
2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出
2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。
11.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出
20805行政事业单位养老支出（款） ：用于行政单位养老保险支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关单位养老保险支出。
12.201卫生健康201（类）：用于职工医疗保险支出
20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出
2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出
2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出
13.221住房保障（类）：用于住房方面的支出
22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出
2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县社会科学界联合会2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
宣汉县社会科学界联合会为参公单位，核定编制2个。
（二）机构职能
宣汉县社会科学界联合会是县委、县政府领导下的全县性社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。宣汉县社会科学界联合会由县委宣传部代管。其根本任务是繁荣和发展社会科学事业，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务。其主要职责是：
（1）指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；负责全县新申报的县级社科类学会、协会、研究会的资格审查。
（2）组织和指导县内的重大学术研究活动，促进和开展学术交流。
（3）负责制定全县社会科学普及规划，普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；负责社科咨询业的行业管理工作。
（4）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。
（5）贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及其团体的合法权益。
（6）协助有关部门作好社科界知识分子工作，培养社会科学人才，促进优秀人才不断成长。
（7）组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调获奖成果的出版、推广；做好先进学会和先进个人的评选表彰工作。
（8）负责编制全县社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全县重大社科研究课题，并组织实施。
（9）负责社会科学基金的募集和管理。
（10）承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
（三）人员概况
截止2024年末，宣汉县社会科学界联合会在职工作人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
宣汉县社会科学界联合会2024年年初预算收入59.85万元；决算报表收入59.85万元，其中，一般公共预算财政拨款收入59.85万元。
（二）支出情况
宣汉县社会科学界联合会2024年年初预算支出59.85万元；决算报表支出59.85万元。
（三）结余分配和结转结余情况
宣汉县社会科学界联合会2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。理论武装持续推进。上半年，共组织召开学习会3次，研讨会4次，及时传达学习中央和省委十二届五次全会、市委五届八次全会、县委129次常委会（扩大）会议精神，围绕 “工业奋战攻坚年” “城乡融合深化年” “文旅消费提振年” “开放合作促进年” “项目建设突破年” “民生改善实效年” “党的建设提升年”七大行动如何开展调研活动作出安排部署。理论研究持续提高。一是理论研讨活动积极开展。牵头组织报送“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”“学习贯彻省委十二届五次全会和市委五届八次全会精神理论研究阐释”等专项课题、主题征文60件以上，其中17件在市级评选活动中分别获得奖项。二是市级课题立项成果颇丰。在达州市社会科学研究“十四五”规划2024年度课题立项中，我县6项课题成功立项，在全市排名靠前。三是县级重点课题扎实开展。2024年，县委宣传部、县社科联围绕宣汉宣汉“百强晋位、冲刺千亿”目标任务，启动了2024年度重大课题调研工作。23项申报课题成功立项并结项，同时精心选录高质量的调研文章20件，编印了《宣汉县2024年度重大课题调研成果集》。社科普及持续开展。从4月中旬开始，2024年“社科活动月”纳入到工作计划中，积极配合县党史研究室、县职业中学开展传统文化进校园活动，配合理论股积极调动社科工作者参与“小蜜蜂”宣讲活动，先后在东乡街道、普光工业园区、石铁乡、下八镇、毛坝镇以宣传深入贯彻落实党的二十大和省委十二届五次全会、市委五届八次全会精神为主线，聚焦热点主题、传统文化、群众需求等开展活动。二是为推动社科普及向村社农户、城市居民延伸，县社科联立足乡村振兴不断强化村级社科普及专栏，依托百节溪公园、聚城峰华三期广场、柳池工业园区打造社科普及长廊，更新社科专栏80余版，有效筑牢了意识形态工作阵地。
2.预算管理。年初，我单位能严格按照县财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作，特别是人员经费的编制和日常公用经费的编制准确率较高，不存在错编和漏编等情况。年中，我单位坚持根据每月工作情况提出预算资金申请，并按实际情况精准编制人员清算，在执行中，明确到具体明细科目，专款专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距，为来年的经费编制提供了借鉴。所有预算均已提前细化，无结余结转。
3.财务管理，严格落实县财政局关于财务管理、绩效管理工作要求，按时完成绩效运行监控，严格遵守财务纪律；明确专人从事部门的财务工作，明确职能职责，落实县财政局工作要求，完成部门内部账务处理；严格资金使用审核制度，确保合法合规合理支出。
4.资产管理。落实政府过紧日子的要求，明确单位的资产管理责任，按照预算管理规定科学配置，切实提高部门资产使用效益，保障单位平稳健康运行。单位无闲置资产。
5.采购管理。2024年我单位无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额18.9万元,1-12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。无阶段性项目。
1.项目决策。所有的部门项目均根据单位职能职责和工作需要，经调研考察、科学论证后，按照规范合理的程序进行申报，细化目标绩效，合理资金安排，经相关部门审批后执行。
2.项目执行。部门预算项目实际列支情况与绩效目标设置方向一致，对需调整的项目，均通过预算管理一体化平台规范调整，2024年，所有部门项目均按进度实施并完成。
3.目标实现。2024年部门预算项目完成100%，无偏离，达到了实际效果，高效完成了单位全年目标任务。
（三）绩效结果应用情况
我单位加强了财务管理，严格执行财经纪律，特别是对于中央八项规定、公务接待费等方面严格执行相关规定。年初，严格按照县财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作。年中，按月进行资金申请，专款专用专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本单位对2024年部门预算绩效开展自评，自评得分82分。
（二）存在问题
预算编制不全面。对于全年临时性工作无法预判，因此也无法在年初精准预算。
（三）改进建议
今后，我单位将进一步强化经费预算和执行意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，进一步加大打造阳光、智慧、便民、廉洁的工作力度，管好财政经费，充分发挥财政资金的使用效益。
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标 指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
总体绩效 | 履职效能 | XX履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 14 |
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预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 7 |
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单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 0 | 无 | ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
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预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |
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严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
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财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
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资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
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资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
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资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 2 |
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总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2 |
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采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
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采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 2 |
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项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 3 |
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目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 3 |
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项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
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项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 3 |
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项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 3 |
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执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3 |
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目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3 |
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实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
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扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
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附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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