目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国共产党宣汉县委员会党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，开展科学研究，推进理论创新；承担县委和县政府下达的调研任务。围绕县委、县政府的重点工作，对全县重大现实问题，积极开展对策性研究，为县委、县政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，办好以促进干部素质和能力提高为主的多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流；承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
二、机构设置
中共宣汉县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为676.52万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少117.04万元，下降14.7%。主要变动原因是人员变动等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计676.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.52万元，占100%。
（图2：收入决算结构）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计676.52万元，其中：基本支出535.27万元，占79.1%；项目支出141.25万元，占20.88%。
（图3：支出决算结构）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为676.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少117.04万元，下降14.7%。主要变动原因是人员变动等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出676.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.04万元，下降14.7%。主要变动原因是人员变动等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出676.52万元，主要用于以下方面：教育支出522.40万元，占77.2%；社会保障和就业支出96.61万元，占14.3%；卫生健康支出18.35万元，占2.7%；住房保障支出39.16万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为676.52万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为522.40万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为96.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出535.27万元，其中：
人员经费500.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算52%，较上年度减少0.24万元，下降48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降48%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：党校分类建设检查及开展调研、培训工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共宣汉县委党校机关运行经费支出34.56万元，比2023年度减少7.32万元，下降17.5%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共宣汉县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于物业管理服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共宣汉县委党校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中共宣汉县委党校在2024年度预算编制阶段，组织对1个部门专项开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为86分，保障单位日常运行所需的水电、维修、办公、后勤服务及其他商品服务支出等。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指为干部培训、轮训发生的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：按规定为行政、事业人员缴纳的医疗保险。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按规定为行政人员缴纳的公务员医疗补助。
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
中共宣汉县委党校本年机构数1个，是县委的直属事业单位（参照《中华人民共和国公务员法》管理），为正科级。领导职数8名，其中：中共宣汉县委党校校长1名（由县委常委兼任）、宣汉县行政干部学校校长1名（由县政府常务副县长兼任）、常务副校长1名（为正科级）、副校长2名（副科级）、校务委员会委员3名（按副科级领导干部配备）。内设办公室、党建办、教务股、科研科、财务室、后勤股6个股室。编制44名。
（二）机构职能。
中共宣汉县委党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部,承办县委和县政府举办的专题研讨班,为县委、县政府决策服务。承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，中共宣汉县委党校在职人员29人，其中参公人员4人，机关工勤人员2人，事业人员23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
中共宣汉县委党校2024年年初预算收入676.52万元、决算报表收入676.52万元。
（二）支出情况。
中共宣汉县委党校2024年年初预算支出676.52万元、决算报表支出676.52万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
中共宣汉县委党校2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标，我校对各项指标进行了逐项绩效分析并评分，具体情况如下：
1.履职效能。核心职能目标完成效果显著，完成2024年度干部教育培训工作，经济成本控制在预算范围内。
2.预算管理。单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制在以前年度基础上科学预估；单位1-6月、1-10月支出执行进度达标；单位整体年终无预算年终结余；严控“三公”经费、培训、办公设备购置等一般性支出。
3.财务管理。单位本着“不相容职务相分离”的原则设置了财务岗位，在资金使用过程中，严格遵守财务管理制度规定，按规定的开支范围、标准及预算办理支出。资金审批流程规范，会计核算准确，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出，资金使用安全高效。
4.资产管理。单位对资产管理严格，做到一物一卡，账实相符。人均资产变化率较小、资产利用率达标、单位无闲置资产。
5.采购管理。中共宣汉县委党校严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购项目资金支付及时，采购执行率达到了100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额149.15万元，1—12月预算执行总体进度为88.65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额3.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。单位预算项目按规定履行评估论证、申报程序，程序合规；目标设置合理，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完整；项目入库及时 。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目根据实际情况采取对应调整措施；预算项目预算执行结果基本达标。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的基本相符；预算项目绩效目标效益指标达标。
我单位2024年度一般公共预算收入676.52万元，年终决算支出数为676.52万元，预算执行率为100%。保障机关正常运转，完成项目绩效目标。我单位不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目、债券资金等。
（三）绩效结果应用情况。
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2024年部门预算绩效评价自评分值89分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
2.绩效目标指标设定有待细化，预算编制的合理性需要提高。
（三）改进建议。
1.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。
2.加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标 指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | |||
总体绩效 | 履职效能 | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 13 |
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预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 6 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 3 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
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预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 1 |
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严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
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财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 3 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
| |
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |
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总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2 |
|
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 2 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
| ||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 3 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 3 |
| ||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3 |
| ||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
| ||
扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
|
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附表2
部门整体绩效目标完成情况自评表
部门名称 | 中共宣汉县委党校 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
676.52万元 | 676.52万元 |
| |||||||
年度总体 目标 | 保障单位日常运转等。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
保障单位日常运转 | 保障单位日常运行所需的水电、维修、办公、后勤服务及其他商品服务支出等。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 结项课题 | = | 100 | 项 | 20% |
| ||
质量指标 | 良好 | = | 100 | 年 | 20% |
| |||
时效指标 | 及时完成 | = | 100 | 年 | 20% |
| |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 使用率 | = | 100 | 年 | 20% |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | = | 100 | 年 | 20% |
| ||
附表3
部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会党校 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成年度目标 | 完成年度党建活动的开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展党建活动 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 学习效果 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
时效指标 | 教师轮流实时培训学习 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 调研内容有效性 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 利用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，专项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345366-科研咨政、特色课程开发等（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会党校 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕县委县政府的重点工作，开展调查研究，教师培训、开发课题、特色课程等。 | 开展调查研究，教师培训、开发课题、特色课程等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展调查研究，教师培训、开发课题、特色课程等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 1.41 | 1.41 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 25.00 | 1.41 | 1.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 学习效果 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
时效指标 | 教师轮流实时培训学习 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 调研内容有效性 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 利用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，专项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345503-日常运行（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会党校 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
校园日常运行所需的水电、维修、办公、后勤服务及其他商品服务支出等。 | 保障校园日常运转所需支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障校园日常运转所需水电、维修、办公、后勤服务及其他商品服务支出等支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 285.00 | 128.34 | 128.34 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 285.00 | 128.34 | 128.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 达标 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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时效指标 | 及时完成各项任务 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 使用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 利用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，专项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012409882-物业管理 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会党校 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成校园日常保洁、安全秩序及绿化养护等 | 完成校园日常保洁、安全秩序及绿化养护等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 校园日常保洁、安全秩序及绿化养护等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.40 | 9.50 | 54.60% | 10 | 10 | 财政未审核申报费用致年底清收指标未完成支付 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.40 | 9.50 | 54.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 达标 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
时效指标 | 及时完成各项任务 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 使用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 利用率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，专项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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