目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育服务。
二、机构设置
宣汉县育才石岭小学下属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2805.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加260.79万元，增长10.23%。主要变动原因是人员工资调标。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2805.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2805.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2805.16万元，其中：基本支出2001.34万元，占71.34%；项目支出803.82万元，占28.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2805.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加万260.79元，增长10.23%。主要变动原因是人员工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2805.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.79万元，增长10.23%。主要变动原因是人员工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2805.16万元，主要用于以下方面：教育支出2291.50万元，占81.69%；社会保障和就业支出252.27万元，占8.99%；卫生健康支出84.68万元，占3.02%；住房保障支出176.71万元，占6.30%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2805.16万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为35.94万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202: 支出决算为2255.56万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）出事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为21.42万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为213.89万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）2080506:支出决算为16.95万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为84.68万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为176.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2001.34万元，其中：
人员经费1984.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
国内公务接待0批次。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县育才石岭小学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县育才石岭小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县育才石岭小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣汉县育才石岭小学营养餐改善计划、家庭经济困难学生生活补助、普惠幼儿园免保教费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县育才石岭小学内设处室及下属单位情况。
序号 | 机构名称 | 主要职责简述 | 备注 |
1 | 行政办 | 负责学校党务、宣传、统战、纪检监察、人事、文电、会务、档案、信访、对外联络等综合性工作。协调校级党组织和行政事务 | 含党建办公室 |
2 | 教务处 | 负责教学计划、排课、教研、师资调度、招生、学籍、教材、实验室、图书馆管理及校园网络、多媒体设备、信息技术教学应用与维护等等 | 核心业务部门 |
3 | 团队办 | 负责学生思想政治教育、班主任管理、班级考评、学生奖惩、心理健康教育、校园文化建设、校园环境卫生保洁等 | 落实“立德树人”主责部门 |
4 | 总务处 | 负责校园校舍、物资采购、财务、资产、食堂、卫生、绿化等后勤保障工作 | 服务保障部门 |
5 | 安全管理办公室 | 负责校园安全保卫、消防、治安、应急预案制定与演练、师生安全教育等。 |
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6 | 体艺 办公室 | 负责消杀、关注学生心理健康、学生体育素质训练及各种文艺体育比赛 |
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7 | 工会 | 依法维护教职工合法权益，组织教职工文体活动，参与学校民主管理等 | 群众组织 |
（二）机构职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育服务。
（三）人员概况。截至2024年末，本校核定事业编制总额为175名。实有在职人员数139人、离退休人员数8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年度本年收入合计2805.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2805.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
（二）支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2805.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.79万元，增长10.23%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。(一)履职效能情况：
学校严格按照预算执行，全年预算总额2805.16万元，实际支出2805.16万元，预算完成率为100%，确保了各项工作的顺利开展。
本年度计划的课程与教学：开齐开足国家规定课程，教学质量稳步提升，本年度学生学业水平测试合格率达99%，优秀率达80%。学生发展：学生体质健康测试合格率由去年的20%提升至25%；近视率得到有效控制；学生参与各级各类艺体、科技竞赛获奖80余人次。”
(二)管理效率情况
1. 预算管理规范性：
预算编制科学合理，预决算信息依法及时公开。“三公”经费支出严格控制在预算范围内，较上年下降/持平0%。
2. 资产管理制度健全性：
建立了完善的资产管理制度，添置了一些更换的必要教学设备，现有设施设备利用率高，有效保障了教育教学需求。
3. 内部控制有效性：
健全内控机制，在采购、报销等关键环节流程规范，全年无重大财务违规违纪问题发生。
(三)社会效益情况
1. 学生及家长满意度：
通过问卷调查，家长对学校办学质量、师德师风、后勤服务的综合满意度达到96%。
2. 教育公平与政策落实：
严格落实“双减”政策，课后服务覆盖率达到99%，学生作业负担有效减轻。保障适龄儿童入学率100%，无辍学现象。落实营养改善计划，受益学生3371人，学生和家长普遍反映良好。
3. 学生综合素质提升：
通过开展德育主题活动、社团活动，组建了30个学生社团、劳动实践等，学生在社会责任、创新精神和实践能力方面得到显著提升。
(四)可持续发展情况
1. 教师队伍建设：
全年组织教师参加各级各类培训310余人次，校本培训61次，新增县、市级骨干教师、教学能手18名，教师队伍整体素质持续优化。
2. 办学条件改善：
利用项目资金完成了城南校区厨房维修改造、城南校区设备设施采购等项目，校园环境和办学条件得到实质性改善，为学校可持续发展奠定了坚实基础。
四、存在的问题及原因分析
预算编制不够精准：部分项目预算未细化，导致执行率偏低。
绩效目标设定不够科学：指标过于笼统，量化不足。
五、下一步改进措施
科学设定绩效目标：加强预算编制管理，确保目标具体、可衡量。
完善绩效评价体系：分类制定评价标准，强化过程评价。
六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
学校会将自评结果为良好，并作为下年度预算安排参考，将自评结果通过一体化、校园公示及学校微信公众号进行公开。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
无专项预算项目
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才石岭小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
学校提供安全、卫生、营养丰富的午餐，让学生在学校享受到美食的同时，也减轻了家庭的负担。 | 营养改善计划的实施不仅让学生更加健康快乐地成长，还激发了他们的爱国情怀，让他们更加珍惜和感恩国家的关爱。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 学校会根据菜单准备每天的午餐。在准备过程中，学校会使用新鲜、健康的食材，注重烹饪方式，避免过多的调味品和油脂，以保持食物的营养价值和口感。中午学校会将午餐分发给每个学生，让他们在享用美食的同时，也能获得充足的营养。在这个过程中，学校也会加强对食品安全的监管，确保学生的健康和安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 461.63 | 461.63 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 461.63 | 461.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 学校实施营养改善计划后，成效显著。学生的营养状况得到明显改善，身体素质和免疫力也得到了提高。此外，该计划还提高了学生的学习积极性和成绩，因为他们能够更好地集中精力学习。自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张晓芬 | 财务负责人：周雄 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才石岭小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行政策，让家庭生活困难的学生享受的到党、国家的关怀 | 完成目标，全额发放补助费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学即做好困难学生摸底，做到应助尽助， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 46.5 | 46.5 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 46.5 | 46.5 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行政策，做到了 应助尽助，自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张晓芬 | 财务负责人：周雄 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才石岭小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 如实按照幼儿在园人数享受，发放到每个幼儿 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名时每位幼儿直接减免。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 35.94 | 35.94 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 35.94 | 35.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按政策严格执行，让每个幼儿应享尽享。自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张晓芬 | 财务负责人：周雄 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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