2024年度宣汉县芭蕉镇卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县芭蕉镇卫生院始建于1956年，是一所“一级甲等”综合性公立医院。医院位于四川省宣汉县芭蕉镇，距县城38公里，担负着全乡3.2万多人的基本基疗、基本公共卫生服务和辖区村卫生站的管理工作，是医保定点医院；医院能及时满足辖区群众就近、及时、方便地享受到优质、高效的医疗技术服务，辖区10个行政村1个社区共12个村卫生室。

我院现有在职职工37人（其中在编在岗人员24人，临聘人员13人(含招募公共卫生人员2人），退休职工14人，遗嘱2人，开放病床50张。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着本辖区卫生事业的带动作用。

医院现占地面积2222㎡（约3.4亩），建筑面积3564㎡，其中业务用房2040㎡。医院编制床位为45张,实际开放病床50张；救护车1台，并装备GPS系统，可及时对伤病员进行救治，并在现场进行紧急检查。

科室设置：医院设发热门诊一个，内科、外科、中医科、预防保健科、中西医结合科、全科医学科、儿科、妇产科、急诊科、康复医学科等；医技功能科室3个：设有放射科、检验科、功能检查科（含DR、B超、心电图，彩色经颅多普勒）；职能科室设有办公室、医疗质量控制、护理、院感、财务信息、医保办、扶贫办公室等。

主要设备：全自动5分类血球计数仪，全自动生化分析仪，全自动尿液分析仪、彩色经颅多普勒，迈瑞DP-7CHAO超声诊断仪，数字化医用X射线摄影系统等。

辖区共12个村卫生室，全镇总人口3.2万人，财政基本公共卫生核算服务人口19528人。

（二）2024年度重点工作完成情况。

一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。

（三）基本公共卫生服务坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。

一是按照县卫健局要求以“家庭医生”、“重点人群”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和安全。三是以认真学习领会中央八项规定精神，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行全心全意为人民服务的根本宗旨。

2024年度我院诊疗人次13763人次，收治住院病人2432人次，实现医疗收入5247713元；居民健康建档人数19528人，电子建档人数为19528人，健康知识讲座受益人数达人1800人次。

二、机构设置

我单位无二级决算单位，纳入宣汉县芭蕉镇卫生院2024年度部门决算编制范围的只有宣汉县芭蕉镇卫生院独立单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为879.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少173.08万元，减少16.4%。主要变动原因是医疗收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计879.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.03万元，占42.2%；事业收入483.07万元，占54.5%。其他收入25.37万元，占比3.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计879.47万元，其中：基本支出630.59万元，占71.7%。项目支出248.88万元，占28.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支均为371.03万元。与2023年度财政拨款收、支决算总计369.76万元相比，财政拨款收、支总计各增加1.27万元，增加0.3%。主要变动原因是在编人员奖励绩效调整及遗嘱人员调标增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371.03万元，占本年支出合计的42.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.27万元，增加0.3%。主要变动原因人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371.03万元，主要用于社会保障和就业支出48.99万元，占13.2%；卫生健康支出320.65万元，占86.4%；住房保障支出1.38万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为371.03万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为48.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）卫生健康支出（款）:支出决算为320.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.15万元，其中：

1、工资福利支出99.77万元，主要包括：基本工资5.16万元、津贴补贴1.24万元、绩效工资52.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.15万元、职业年金缴费5.59万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出10万元、住房公积金1.38万元。

2、对个人和家庭的补助22.38万元：主要包括：生活补助22.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与去年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与去年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出。2024年度公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与去年一致。

截至2024年度12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。

3.公务接待费支出。2024年度公务接待费支出决算0万元，与去年一致。

4.国内公务接待支出。2024年度公务接待费支出决算0万元，与去年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县芭蕉镇卫生院机关运行经费支出0万元，与去年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县芭蕉镇卫生院政府采购支出总额0万元，与去年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年度12月31日，宣汉县芭蕉镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员机关事业养老保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职转退休人员职业年金记实缴费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出及退休人员生活补助支出。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的综合经费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药专项资金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为事业单位住房公积金经费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费反映单位医疗救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分附件

宣汉县芭蕉镇卫生院部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县芭蕉镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。

（二）机构职能。

主要担负着辖区10个行政村1个社区2.92万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院，并起着辖区内卫生事业的龙头带动作用。设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、检验科、放射科、功能科、医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。

（三）人员概况。

宣汉县芭蕉镇卫生院编制人数28人，现有在岗职工37人，

其中：在编人员24人，聘用人员13人，退休职工14人，遗属2人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度年初预算收入96.37万元，均为一般公共预算拨款收入。

2024年度收入决算数为879.47万元，其中：财政拨款收入371.03万元，占全年收入的42.2%；事业收入483.07万元，占全年收入的54.9%；其他收入25.37，占全年收入的2.9%。

（二）支出情况。

2024年度年初预算支出96.36万元，均为一般公共预算支出，其中：社会保障和就业支出41.45万元，占年初预算总支出43%;卫生健康支出53.53万元，占年初预算总支出55.6 %;住房保障支出1.38万元，占年初预算总支出1.4 %。

2024年度支出决算数为879.47万元，其中：基本支出630.59万元，占总支出71.7 %;项目支出248.88万元，占总支出28.3 %。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年度末无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

(1)行政履职效能

①在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

②重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费。根据中央、四川省、达州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《四川省党政机关国内公务接待管理办法》《宣汉县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

③加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

④在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

(2)基本医疗服务履职效能

描述门诊量、住院量、手术量等关键指标的变化情况；列举常见病、多发病的诊疗能力提升案例，如慢性病管理、急诊救治等；强调家庭医生签约服务、健康咨询等服务的开展情况及其成效。

(3)公共卫生服务履职效能

落实了疫苗接种、传染病防控、健康教育等公共卫生工作的情况；应对突发公共卫生事件时的防控措施、物资保障、人员调配等；开展妇幼健康、老年人健康管理等重点人群服务。

(4)健康管理与促进履职效能

建立了居民健康档案建立与管理制度，包括电子健康档案的普及率和使用效率；介绍慢性病管理、健康生活方式推广等健康管理措施的实施效果；组织与实施健康教育与健康促进活动，如健康讲座、义诊活动等。

2.预算管理。

(1)预算编制：本院预算编制质量高，严格按要求编制年初部门预算，预算编制过程中各业务科室参与，财务科室汇总，体现预算信息的透明度，确保预算编制过程的公正性和合理性。

(2)单位收入统筹：本院收入主要分为：财政拨款收入和单位自有收入，其中：财政拨款收入371.03万元，占全年收入的42.2 %,自有收入为508.44万元，占全年收入的57.8 %。

(3)支出执行进度：本院1-6月、1-10月预算执行进度良好。

(4)预算年终结余：本年度末无预算结余。

(5)严控一般性支出：本院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，完善内控制度、加强预算管理培训等，确保长期有效执行。

3.财务管理。本院建立了完整的财务管理制度，适用于卫生院内部所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本控制、财务监督与审计等各个环节。

本院设立财务管理部门，负责全院财务管理工作的组织与实施。财务管理部门在院长领导下开展工作，对重大财务事项提出专业意见，并接受上级主管部门及财政、审计等部门的指导和监督。

加强支出控制，优化支出结构，提高资金使用效率及规范。

4.资产管理。本院制定了《资产管理制度》,并严格依照执行且本院两年内均无闲置资产。

5.采购管理。依据《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2023年度版)》的通知》(川财采〔2023〕4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅〈关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2023版)》的通知》(达市财采管〔2023〕25号)文件精神，本院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额155.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额215.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本院部门预算项目在“预算一体化系统”从项目入库到审核决策流程，均合法合规，符合本院内部控制制度。

2.项目执行。本院2024年度部门预算项目预算执行率100%，无结转结余。

3.目标实现。常年项目预算的实施，提高本院职工的工作积极性，更好的为乡镇医疗事业做出贡献；其他阶段性项目的实施提升了医院综合服务能力，从而解决了看病难的局面，满足患者看病需求。

(三)重点领域绩效分析

无。

(四)绩效结果应用情况

绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在达州市宣汉县人民政府官网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本院整体绩效自评均严格根据单位实际情况进行，总体情况良好，部门整体支出绩效评价最终得分为93.15分。

具体得分率及评分情况见附件：部门预算绩效自评打分表。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；

2.档案管理和信息录入工作有待深入规范；

3.绩效评价管理制度有待完善。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建议部分预算项目财政资金投入还需加大。

3.规范档案管理和信息录入工作。

4.完善绩效评价管理制度。加强财务人员学习培训，提升业务能力。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	行政履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	13
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.6
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4.85
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	0
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

部门名称			宣汉县芭蕉镇卫生院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	879.47		371.03		508.44
年度总体目标	提升诊疗能力，做实公卫，助力全镇居民健康。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	提升诊疗能力，做实公卫，助力全镇居民健康。		在资金的使用过程中，严格按照预算批复情况执行，规范使用项目资金，严格做到专款专用，及时支付，保障职工工资，提高工作效率，改善医疗服务质量，提升诊疗能力，做实公卫，助力全镇居民健康。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政休养人员	=	37	人	10	37
			离岗村医生活有保障	=	36	人	10	36
			在岗村医养老有保障	=	6	人	10	6
			重点卫生防病知识知晓率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	执行年度	定性	2024	年	10	2024
	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及服务能力达标率	≥	90	%	10	92%
		生态效益	医疗废物处理达标率	≥	95	%	10	95%
		生态效益	危险卫生材料处理合规率	≥	95	%	10	95%
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	92%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	98%

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）		宣汉县芭蕉镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医疗服务质量提升，公共卫生服务落实，医疗资源优化					组织团队深入各村组进行健康档案信息采集与更新。设立多个固定与流动接种点，加强宣传与通知确保疫苗接种。对慢性病患者定期随访，为患者提供免费体检与用药指导。
	2.项目实施内容及过程概述	开展医护人员服务培训，覆盖全体医护人员。投入资金升级信息系统，实现挂号、就诊、缴费一站式服务。调研本地居民医疗需求，结合卫生院实际，确定新增特色服务项目并选派人员外出学习。组织团队深入各村组进行健康档案信息采集与更新。设立多个固定与流动接种点，加强宣传与通知确保疫苗接种。对慢性病患者定期随访，为患者提供免费体检与用药指导。根据临床需求制定设备采购清单，通过招标流程完成设备采购。与医学院校联系招聘人才，同时制定内部培训计划，选派人员到上级医院进修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.40	47.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	47.40	47.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	医疗服务质量提升	门诊患者满意度提升幅度	≥	10	-	12%	20	20
	产出指标	公共卫生服务覆盖	居民健康档案更新及时率	≥	90	%	92%	20	20
	效益指标	社会效益指标	区域内居民常见疾病发病率降低情况	定性	降低	-	有所降低	20	18
	效益指标	经济效益	卫生院业务收入增长率	≥	5	%	4%	20	18
	满意度	服务对象满意度	患者及家属对卫生院综合服务满意度	≥	85	%	88%	10	10
合计								100	96
评价结论	本院在综合补助支持下，年度目标完成情况良好。医疗服务质量显著提升，公共卫生服务扎实推进，医疗资源得到优化，为居民提供了更优质便捷的医疗卫生服务，有效提升了居民健康水平，项目实施具有较高成效。
存在问题	信息系统仅实现基础功能，与上级医疗机构信息共享存在障碍。
改进措施	投入资金升级信息系统，实现与上级医疗机构互联互通。
项目负责人：李川					财务负责人：李刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县芭蕉镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成居民电子健康档案建档率达到 95%，并确保档案信息准确、完整且及时更新。					目前我镇基础建档率和电子档案录入率达到了97.5%。体检率农村居民到达了65%，街道居民到达了70%。
	2.项目实施内容及过程概述	组织医护人员深入各村镇，挨家挨户采集居民健康信息。同时，利用居民到卫生院就诊的机会，及时更新和完善档案内容。建立了档案质量核查小组，定期对档案进行抽查审核，确保档案质量。对于高血压和糖尿病患者，通过健康体检、门诊就诊等途径筛查发现患者，建立健康管理档案，定期随访，指导患者合理用药和健康生活方式。对于 65 岁及以上老年人，组织集中健康体检，包括常规体格检查、辅助检查等，并进行健康指导。针对孕产妇，从早孕建册开始进行全程跟踪管理，定期产检，产后访视。对于 0 - 6 岁儿童，定期进行健康检查，开展生长发育监测和营养指导。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	168.43	168.43			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	168.43	168.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础建档率	≥	95	%	97.50%	10	10
			电子档案录入率	≥	95	%	97.50%	10	10
			农村居民体检率	≥	65	%	65%	4	4
			街道居民体检率	≥	70	%	70%	4	4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	93%	8	8
			高血压患者规范管理率	≥	80	%	82%	6	6
			糖尿病患者规范管理率	≥	80	%	83%	6	6
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥	70	%	70%	4	4
			孕产妇系统管理率	≥	85	%	87%	4	4
			0 - 6 岁儿童健康管理率	≥	85	%	86%	4	4
	效益指标	社会效益指标	疫苗可预防疾病发生率降低情况	定性	有效降低	-	有效降低	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥	80	%	82%	10	10
	满意度	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	≥	85	%	88%	10	10
合计								100	100
评价结论	在本年度基本公共卫生服务项目实施过程中，各项工作推进有序，大部分年度目标顺利完成。通过项目实施，居民的健康意识有所提高，重点人群的健康得到了有效管理，疫苗可预防疾病得到了有效控制，整体上提升了全镇居民的健康水平，项目实施取得了较好的成效。
存在问题	部分居民参与健康教育活动后，未能将所学健康知识长期贯彻到日常生活中，健康行为形成率有待提高。
改进措施	创新健康教育形式，除传统讲座、资料发放外，增加健康知识竞赛、健康行为示范家庭评选等互动性活动。建立健康教育随访机制，对参与健康教育活动的居民定期回访，督促其将健康知识转化为健康行为。
项目负责人：李川					财务负责人：李刚

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户