目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分单位概况
一、主要职责
1、负责宣传贯彻执行国家关于森林公园管理的法律法规和方针政策;
2、协助主管部门对县域内森林公园实施全面管理、保护和建设等，承担森林公园日常事务作;
3、参与编制森林公园中长期发展规划和年度发展计划，拟订森林公园管理办法及规章制度，指导全县森林生态旅游工作;
4、负责保护森林公园风景资源和生物多样性，指导森林公园森林资源巡查、监测、调查、培育、防火、病虫害防治及林地保护等工作:
5、负责合理利用森林资源发展森林生态旅游，组织开展自然体验科普教育、观光游览、休闲健身等活动，宣传普及生态文化，促进生态文明建设;
6、负责森林公园建设及运营管理,协助主管部门开展森林公园相关行政执法工作。
二、机构设置
宣汉县森林公园保护中心属于一级预算单位。下设立编机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
没有纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为165.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少12.24万元，下降6.9%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计165.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.16万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计165.16万元，其中：基本支出155.16万元，占93.95%；项目支出10万元，占6.05%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为165.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少12.24万元，下降6.9%,主要变动原因人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.24万元，下降6.9%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.58万元，占78.46%；社会保障和就业支出18.28万元，占11.07%；卫生健康支出5.39万元，占3.26%；住房保障支出11.91万元，占7.21%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为165.16万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）:支出决算为119.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出213（类）林业和草原02（款）森林资源管理07（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:支出决算为18.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.16万元，其中：
人员经费146.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费支出0元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县森林公园保护中心属公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县森林公园保护中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县森林公园保护中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县森林公园保护中心在2024年度预算编制阶段，组织对森林资源管理预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分，附件根据预算绩效管理要求。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
14.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资原培育2130205（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
15.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）技术推广与转化2130206（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公各积金2210201（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分附件
附件1
森林公园保护中心专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
宣汉县森林公园管理处于2015年8月31日经宣编委［2015］26号文件成立，属公益一类事业单位，一级预算单位，现有在职职工9人，退休职工2人；现主要职能职责是贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
（二）实施目的及支持方向。
1、保护森林资源发展，实现生态旅游可持续发展；
2、项目资金管理办法完全按照财政部门对项目资金的管理规定来执行，本单位未单独制定项目资金管理制度；
3、项目支持方向是向财政预算资金不足地方的补充。
（三）预算安排及分配管理。
2023年安排预算10万元，结合森林资源管理需要，职工30211差旅费9万元，30213维修（护）费1万元。
项目绩效目标设置。
森林资源管理项目，年度目标：森林公园建设、发展、森林风景资源和生物多样性保护、建立完备的森林公园体系。计划实现的具体绩效目标是：
1、林地保护有量≥100%；
2、森林公园建成数≥3个；
3、森林防火安全检查覆盖率≥100%；
4、林木权属争议调处率≥100%；
5、日常巡查覆盖率≥100%；
6、森林防火应急预案完成率≥100%；
7、森林资源管理满意度≥95%.
接到上级任务后，立即成立了以单位法人为领导，计财办为具体业务工作开展的项目自评工作领导小组，健全领导机构，落实工作责任和任务。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评要实现的目的是加强森林资源管理，实现生态旅游可持续发展。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，通过一年的运行，森林资源的管理达到了前期效益目标设置条件，有力的保护了森林资源安全。
（三）评价选点。
日常的森林资源管理实现了全覆盖无死角；森林火灾发生率为零；森林资源管理满意率达95%以上。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，进行了森林资源进行区划、调查、分析、评价、决策和信息管理等一系列工作开展具体评价。
（五）评价组织。
组长：龚照华（主任）负责全面工作
成员：黄萍（计财办）负责绩效评价的资料整理完善。符静（计财办）负责日常巡查情况调查。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。（见附表2）
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。上级三定方案。
2.项目管理。围绕森林资源管理制度，结合本单位管理办法，每月汇总上报，同时通过报销差旅费监督管理到位情况。
3.项目实施。该项目下达资金10万元及时实际到位，执行率100%。该项目资金实际支出10万元，主要用于森林资源管理发生的差旅费、维修（护）费等支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。全年完成了森林林资源的管理，资源保护满意度达95%以上，全年无森林火灾。
（二）专用指标绩效分析。
该项目属于事业运转，其用途合规、程序合法、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
预算执行情况得分10分，绩效指标得分90分，总分100分。本项目的实施成本在预算范围内，推动了森林公园建设、发展、森林风景资源和生物多样性保护、建立完备的森林公园体系。本项目的实施也得到了广大群众的高度认可，满意度较高。
五、存在主要问题
编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。
六、改进建议
对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 30211差旅费9万元 | 100 | |
2 | 30213维修（护）费1万元 | 100 | |
3 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51172223T000009342258-森林资源管理（部门专项） | |||||||
预算单位 | 宣汉县森林公园保护中心 | |||||||
项目类型 | 特定目标类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 延续项目 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 三定方案 | |||||||
使用范围 | 森林资源进行区划、调查、分析、评价、决策和信息管理等一系列工作 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 长期 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 林地保有量古树名木保护覆盖率 | ≥
| 100 | ％ | 10 | ||
森林公园建成数 | ≥
| 3 | 个 | 10 | ||||
森林防火安全检查覆盖率 | ≥
| 100 | ％ | 10 | ||||
日常巡查覆盖率 | ≥
| 100 | ％ | 10 | ||||
森林防火应急预案完成率 | ≥
| 100 | ％ | 10 | ||||
质量指标
| 年度火灾发生率 | ≥
| 0 | ％ | 10 | |||
林业病虫害面积下降率 | ≥
| 30 | ％ | 10 | ||||
森林旅游质量 | ≥
| 100 | ％ | 10 | ||||
时效指标
| 完成时间 | 2024年12月31日前完成 | ||||||
...... | ||||||||
效益指标
| 经济效益 指标
| 森林旅游业收入 | ||||||
社会效益 指标
| 林地、林木权属争议调处率 | ≥
| 100 | ％ | 10 | |||
森林公园宣传 | ≥
| 5 | 次 | 10 | ||||
...... | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高游客满意度 | ≥
| 95 | ％ | |||
成本指标
| 经济成本 指标 | |||||||
...... | ||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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