目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、单位职责
管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、机构设置
五马归槽国有林场下属二级单位0个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为662.44万元。与2023年度778.89万元相比，收入、支出总计各减少116.45万元，下降14.95%。主要变动原因是在职职工退休3人。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计662.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.55万元，占96.69%；政府性基金预算财政拨款收入21.89万元，占3.3%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计662.44万元，其中：基本支出595.57万元，占89.9%；项目支出66.87万元，占10.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为662.44万元。与2023年度778.89万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少116.45万元，下降14.95%。主要变动原因是在职职工退休3人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出640.55万元，占本年支出合计的96.69%。与2023年度763.86万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.31万元，下降16.14%。主要变动原因是在职职工退休3人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出640.55万元，主要用于以下方面：农林水支出447.46万元，占69.86%；交通运输支出4.59万元，占0.72%；社会保障和就业支出130.4万元，占20.36%；卫生健康支出18.15万元，占2.83%；住房保障支出39.94万元，占6.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为640.55万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:支出决算为71.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为49.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金支出06（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为17.36万元，完成预算100%。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。
7. 农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）:支出决算为407.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出213（类）林业和草原02（款）其他林业草原支出99（项）:支出决算为33.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为39.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支持08（款）农村基础设施建设支出04（项）支出决算为21.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出595.57万元，其中：
人员经费553.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年度增加4.5万元，增长100%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，完成预算4.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度0元增加4.5万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度0.4万元减少0.4万元。主要原因是未产生公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出21.89万元，占本年支出合计的3.3%。与2023年度15.03万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.86万元，增长45.64%。主要变动原因是支付工程进度。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县五马归槽国有林场机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县五马归槽国有林场政府采购支出总额17.35万元，其中：政府采购货物支出17.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县五马归槽国有林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、森林资源保护培育项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映和指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出
10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
11、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
12、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）：指反映公路养护支出。
13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172223T000009342787-森林资源保护培育（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县林业局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县五马归槽国有林场 | ||||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | =100 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 0.1 | % | ≤0.1 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 数量指标 | 林地保有量 | ≥ | 0.0695 | 万公顷 | ≥0.0695 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 森林覆盖率 | ≥ | 98 | % | ≥98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 林地、林木权属争议调处率 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 30 | 30 | |||
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥ | 70 | % | ≥70 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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