第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请单位根据实际注明页码）
第一部分单位概况
一、单位职责
管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、机构设置
宣汉县天龙山国有林场始建于1963年1月，属公益一类事业单位，县级一级预算单位，独立法人核算单位1个，下设四个工区。
宣汉县天龙山国有林场核定人员编制数34人，2024年年末职工总人数61人，其中：年末在职职工29人，本年度累计减少3人（在职职工退休3人）；年末退休职工32人，本年度累计新增3人（新增在职职工退休3人）；担负遗属人员11人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为546.45万元。与2023年度627.54万元相比，收入、支出总计各减少81.09万元，下降12.92%。主要变动原因是人员退休及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计546.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计546.45万元，其中：基本支出541.85万元，占99.16%；项目支出4.6万元，占0.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为546.45万元。与2023年度627.54万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少81.09万元，下降12.92%。主要变动原因是人员退休及项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出546.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度622.05万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.6万元，下降12.15%。主要变动原因是人员退休及项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出546.45万元，主要用于以下方面：农林水支出376.71万元，占68.94%；社会保障和就业支出110.23万元，占20.17%；卫生健康支出19.36万元，占3.54%；住房保障支出40.14万元，占7.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为546.45万元，预算数546.45万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离休02（项）：支出决算为47.52万元，预算数47.52万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为48.2万元，预算数48.2万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为14.52万元，预算数14.52万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为18.54万元，预算数18.54万元，完成预算100%。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：支出决算为0.82万元，预算数0.82万元，完成预算100%。
3.农林水213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）：支出决算为372.11万元，预算数372.11万元，完成预算100%。
农林水213（类）林业和草原02（款）森林资源管理07（项）：支出决算为4.6万元，预算数4.6万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为40.14万元，预算数41.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.85万元，其中：
人员经费515.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算90.91%，较上年度减少0.35万元，下降10.45%。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于森林防灭火宣传、森林资源培育、林区公路维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.35万元，增长/下降100%。主要原因是未产生公务接待：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度5.49万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.49万元，增长/下降100%。主要变动原因是未产生相关支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县天龙山国有林场机关运行经费支出0万元，比2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县天龙山国有林场政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防灭火宣传、森林资源培育、林区公路维护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、森林资源保护培育项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172223T000009342787-森林资源保护培育（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县林业局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县天龙山国有林场 | ||||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10 | 4.6 | 4.6 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 4.6 | 4.6 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | =100 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 0.1 | % | ≤0.1 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 数量指标 | 林地保有量 | ≥ | 0.0695 | 万公顷 | ≥0.0695 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 森林覆盖率 | ≥ | 98 | % | ≥98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 林地、林木权属争议调处率 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 30 | 30 | |||
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥ | 70 | % | ≥70 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 有效确保森林资源安全、国有林地完整，促进林木有效生长。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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