2024年度宣汉县厂溪镇初级中学决算 - 政府部门

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明5

八、政府性基金预算支出决算情况说明5

九、国有资本经营预算支出决算情况说明5

十、其他重要事项的情况说明5

第三部分名词解释7

第四部分附件10

第五部分附表15

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.实施初中教育，促进基础教育发展。

2.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

宣汉县厂溪镇初级中学属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1320.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加111.99万元，上升9.2%。主要变动原因是2024年财政增加维修项目拨款。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1320.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.62万元，占100%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1320.62万元，其中：基本支出1014.93万元，占76.85%；项目支出305.69万元，占23.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1320.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.99万元，上升9.2%。主要变动原因是2024年财政增加维修项目拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1320.62万元，占本年支出合计占100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.99万元，上升9.2%。主要变动原因是2024年财政增加维修项目拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1320.62万元，主要用于以下方面：教育支出1089.9万元，占82.53%；社会保障和就业支出114.22万元，占8.65%；卫生健康支出37.04万元，占2.8%；住房保障支出79.46万元，占6.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1320.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）02（款）02（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

2.教育（类）02（款）03（项）：支出决算为1087.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为15.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为93.22万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为37.04万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为79.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.62万元，其中：

人员经费1214.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费105.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县厂溪镇初级中学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县厂溪镇初级中学无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县厂溪镇初级中学无车辆情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡义务教育补助经费－营养改善计划”项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109310－城乡义务教育补助经费－营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用131.31万元，用于城乡义务教育补助经费－营养改善计划项目。					2024年度实际使用131.31万元，用于城乡义务教育补助经费－营养改善计划项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年支出131.31万元，用于食品采购，提高学生午餐用餐质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	131.31	131.31			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	131.31	131.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	购买食品合格率	=	100	%	100	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生用餐质量	定性	提高		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	14.43	万元	14.43	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，为学生午餐提供保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张俊					财务负责人：杨强

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用34.08万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。					2024年度实际使用34.08万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年支出34.08万元，用于发放农村教师生活补助，提高教师工作积极性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.08	34.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	34.08	34.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	农村教师生活补助发放及时率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放成本	≤	6.79	万元	6.79	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，按时发放教师生活补助，提高了教师工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张俊					财务负责人：杨强

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用55.11万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。					2024年度实际使用55.11万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年实际支出55.11万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，保障家庭经济困难学生基本生活开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.11	55.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	55.11	55.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	≥	90	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生基本生活	定性	保障		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放成本	≤	4.38	万元	4.38	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	95	%	96	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，保障了家庭经济困难学生的基本生活。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张俊					财务负责人：杨强

第五部分附表