目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
（1）坚持保护第一，加强文物藏品管理，筑牢文物安全底线；
（2）坚持管理，聚焦新时代博物馆、纪念馆发展的各类新问题，形成与时俱进的管理制度及智慧开放运营体系；
（3）坚持挖掘价值，强化政治引领，开展文博系统研究，创新文博类场馆价值阐释；
（4）坚持有效利用，打造革命文物展陈精品，拓展教育功能，赋能地方发展，持续释放革命文物资源的优势和潜力；
（5）加强展陈内容建设，创新价值转化手段，提升文化传播能力。
二、机构设置
宣汉县文物所（宣汉县王维舟纪念馆）属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位0个。
2024年度收入、支出总计均为1182.6273万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3173.3494万元，下降72.85%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1182.6273万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1182.6273万元，占100%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计1182.6273万元，其中：基本支出129.7553万元，占10.97%；项目支出1052.8720万元，占89.03%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1182.6273万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3173.3494万元，下降72.85%。主要变动原因是项目支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.6273万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.1306万元，增长16.57%。主要变动原因红三十三军纪念馆对外开放，运转经费增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.6273万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1149.8089万元，占97.22%；社会保障和就业支出18.0133万元，占1.52%；卫生健康支出4.7297万元，占0.40%；住房保障支出10.0754万元，占0.85%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1182.6273万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为88.9107万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.0133万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.7297万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.0754万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.7553万元，其中：
人员经费121.7291万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.0262万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3341.4800万元。主要变动原因是重点工程项目支出减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0元。
2024年度，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）采购支出总额7.8090万元，其中：政府采购货物支出7.8090万元。主要用于开展第四次全国文物普查购买办公设备。
截至2024年12月31日，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）在2024年度预算编制阶段，组织对全县各级文物保护单位和管理（部门专项）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指纪念馆日常运转支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告（报告范围包含机关和下属单位）
本单位不涉及此内容
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本单位不涉及此内容
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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