第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位,同时也是宣汉县人民政府的职能机构,在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。其经费来源为中央财政拨款、地方财政拨款收入。其基本职能是按照国务院气象主管机构的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；根据本级人民政府的规划，向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源等成果的建议；组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
二、机构设置
宣汉县气象局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入宣汉县气象局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室
2、宣汉县农业气象中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为146.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4.28万元，增长3.02%。主要变动原因是人员经费正常增长。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计146.24万元，其中：基本支出122.18万元，占83.55%；项目支出16.45万元，占28.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为146.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.28万元，增长3.02%。主要变动原因是人员经费正常增长。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出146.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.28万元，增长3.02%。主要变动原因是正常人员经费增长。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出146.24万元，主要用于以下方面:国家海洋气象等支出117.59万元，占80.41%；社会保障和就业支出17.68万元，占12.09%；医疗卫生支出3.33万元，占2.28%；住房保障支出7.6万元，占5.22%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为146.24万元，完成预算100%。其中：
1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）一般公共预算财政拨款117.59万元：支出决算为117.59万元，完成总预算80.41%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款17.68万元，支出决算为17.68万元，完成总预算12.09%。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）事业单位医疗（项）一般公共预算财政拨款3.33万元，支出决算为3.33万元，完成总预算2.28%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款7.6万元，支出决算为7.6万元，完成总预算5.22%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.18万元，其中：
人员经费114.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降14.37%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是“三公”正常经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占83.9%；公务接待费支出决算0.48万元，占16.1%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.2024年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降16.67%。主要原因是“三公”正常经费压减。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，为其它用车。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于主要用于日常办公用车，主要保证气象业务服务、乡镇区域自动气象站维修维护、农业气象观测和服务、人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度保持不变。
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。具体内容包括：相关设备检查维修、农气调研、上级部门检查、业务工作督导等。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县气象局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于运载火箭炮架发射装置，进行人工增雨作业,在非人工增雨作业期间视情况作为行政用车、业务用车、防雷工作用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人工影响天气、农业气象工作经费、自动站维护工作经费、防灾减灾工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位,同时也是宣汉县人民政府的职能机构,在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制，地方气象事业机构宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室和宣汉县农业气象中心经费来源为地方财政拨款。
（二）机构职能。
宣汉县气象局为国家建设和社会生活提供气象管理保障。经政府授权，负责气象行政、行业管理，组织开展业务服务、行业规划、装备、设施的保障和管理等工作。宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室在县人民政府的领导下，制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。宣汉县农业气象中心负责全县气象预测，为当地农业生产、生活提供气象信息。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室编制4人，现在编4人；宣汉县农业气象中心编制2人，现在编2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县气象局2024年度本年收入合计146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。宣汉县气象局2024年度本年支出合计146.24万元，其中：基本支出122.18万元，占83.55%；项目支出16.45万元，占28.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县气象局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。据本年度预算绩效评价指标自评总分为96分。现对以下5个方面进行绩效分析：
1.履职效能。①.自动站维护工作业务支撑保障更加得力。做好监测站网巡检维护，落实监测实施设备故障处理动态管理，全力做好1个国家级基本气象站、59个区域自动气象监测站和土壤监测站的日常运维保障，确保监测数据传输及时，业务可用，各项考核达标均在99%以上，名列全市前列。②综合业务能力稳步提升。完善预警信号发布规程和制度，持续深化“三个叫应”服务机制，加强气象业务人员能力培训，严格落实“周例会”业务制度，及时总结复盘重大天气过程和会商分析未来天气趋势，加强短时临近预报，提升预报预警精细化水平。③农业气象保障不断深入。制定出台农业气象服务周年方案，常态化开展农情调研，扎实开展特色农产品直通式气象服务，全年发布《春耕春播气象服务专报》《宣汉县3-4月春耕春播气候趋势预测》《夏收夏种气象服务专报》《秋收秋种气象服务专报》《为农气象服务专报》共计37期，开展车厘子、脆李特色农业气象服务13次，发布《车厘子气象服务专报》8期，《李花花期预报》5期。④持续深化气象防灾减灾宣传。认真落实“谁执法、谁普法”普法责任制，加大法治宣传力度。以“3 f 23”气象日、“5 f 12”防灾减灾日等宣传活动为契机，大力开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国气象法》《气象防灾减灾条例》《防雷减灾管理办法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规普法活动，进一步提高了民众的法治意识，使法治意识深入人心。
2.预算管理。宣汉县气象局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，在3月、6月、9月以及全年执行情况良好。
3.财务管理。
根据预算法等相关法律政策，结合本单位的实际情况，制定了切实可行的财政财务管理制度，合理规定了公务用车管理、差旅费管理、财务制度管理、公务接待费管理以及办公经费等一系列管理办法及内控制度，依法合理使用财政资金，保证资金的使用效益；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。
4.资产管理。
严格按照资产管理制度要求，严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片，总账及明细账簿，定期进行清查盘点，及时更新行政事业单位资产管理信息系统。通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证帐实相符、帐卡相符。无资产出租、对外投资、资产违规置换、重大资产违规处置等事项。
5.采购管理。2024年无政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。据本年度预算项目绩效评价指标自评总分为96分。现对以下项目进行绩效分析：
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额200000元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0。
1.项目决策。
①项目资金申报及批复情况。该项目严格按照预算法进行编报，合理安排资金，申报流程正规，已得到相关部门预算批复，符合资金管理办法等相关规定。
②项目绩效目标。2024年，我单位项目经费共计200000元：其中人工影响天气工作经费48000元；气象预报服务、农业气象工作经费60100元；防震减灾经费42800元；自动气象站运行维护费49100元。区域自动气象站升级换代建设50000元，影视天气预报40000元，风险普查50000元。已持续完成公众和专业气象服务和防灾减灾工作，持续加强人才队伍建设，全面推进依法行政工作，围绕现代农业需求，为农服务工作扎实推进，围绕春耕春播、病虫害防治等农事关键期气象保障服务，主动高效地完成气象防灾减灾工作。
③项目资金申报相符性。我单位项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
2.项目执行。
①资金计划及到位。2024年，我单位项目经费共计240600元：其中人工影响天气工作经费24000元；气象预报服务、农业气象工作经费30100元；防震减灾经费21400元；自动气象站运行维护费25100元。区域自动气象站升级换代建设50000元，影视天气预报40000元，风险普查50000元。
②资金使用。2024年，我单位项目经费共计240600元：其中人工影响天气工作经费24000元，主要用于保障全县防汛抗旱、森林防灭火和社会重大活动经费； 气象预报服务、农业气象工作经费30100元，主要用于为现代化农业提供科学的气象监测数据、天气预报预警；防震减灾经费21400元，主要用于提升社会公众的气象预报预警信息应用能力和防灾避险意识；自动气象站运行维护费25100元，主要用于全县35个乡镇2个街道办72个气象要素站点设备维护维修工作经费支出。区域自动气象站升级换代建设50000元，主要用对全县区域自动站进行升级换代，提高数据的及时性及可靠性；影视天气预报40000元，主要用于制作高清天气影视预报；风险灾害普查50000元，主要用于全县风险灾害隐患排查，保障人民群众生命财产安全；所有支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3.目标实现。
①项目完成情况，保障全县59个区域自动站正常运行，人影作业规范运行，已持续完成公众和专业气象服务和防灾减灾工作，持续加强人才队伍建设，全面推进依法行政工作，围绕现代农业需求，为农服务工作扎实推进，围绕春耕春播、病虫害防治等农事关键期气象保障服务，主动高效地完成气象防灾减灾工作。
②项目效益情况，在2024年区域性强降水和局地强对流频发的形势下，59个区域自动站及时有效地提供了科学数据，人影作业在应对干旱方面发挥了积极作用。农业气象监测预报预警及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出准确评估，筑牢气象防灾减灾第一道防线。为本级人民政府组织防御气象灾害提供更为决策依据，为保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好提供了保障。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县气象局严格执行机关财务管理规章制度，制定了《宣汉县气象局财务管理办法》实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。绩效管理工作开展方面。认真组织人员对绩效评价的项目情况进行梳理，精心撰写自评报告，积极配合县财政考评组对评价项目进行绩效评价，部门年度工作和管理绩效均完成较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县气象局严格执行机关财务管理规章制度，制定了《宣汉县气象局财务管理办法》实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。绩效管理工作开展方面。认真组织人员对绩效评价的项目情况进行梳理，精心撰写自评报告，积极配合县财政考评组对评价项目进行绩效评价，部门年度工作和管理绩效均完成较好。
（二）存在问题。预算经费支出明细科目存在偏差，精细化还不够科学。
（三）改进建议。加强预算约束管理,强化专业知识学习，提高业务素养；加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成解决乡镇自动气象站升级换代项目 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成解决乡镇自动气象站升级换代项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，乡镇自动气象站升级换代项目建设顺利完成，及时推进了我县各项气象数据的准确性、及时性。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009037038-影视天气预报制作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升气象影视人员、技术、设备等，更好地为全县荧屏观众提供优质的电视天气预报节目。更好的服务全县人民和做好防灾减灾工作。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提升气象影视人员、技术、设备等，更好的为全县荧屏观众提供优质的电视天气预报节目。更好的服务全县人民和做好防灾减灾工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，已提升气象影视人员、技术、设备等，更好的为全县荧屏观众提供了优质的电视天气预报节目以及更好的服务全县人民和做好防灾减灾工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347831-气象预报服务、农业气象（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时发布天气预警信息，保障人民生命财产安全，做好为农气象服务 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时发布天气预警信息，保障人民生命财产安全，做好为农气象服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 6.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 制作发布国家级 | ≥ | 20 | 期/年 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 气温24小时预报准确率 | ≥ | 98 | % |
| 20 | 20 |
| ||
晴雨24小时预报准确率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 气象数据传输时效 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 预警信息社会公众覆盖率 | ≥ | 98 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，针对各种复杂天气形势，及时发布了天气预警信息，保障了人民生命财产安全，并对农业服务方面，及时发布预警信息，减少了极端天气对农业方面的损失，全面做好了为农气象服务工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347883-防灾减灾工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对防灾减灾开展科普教育宣传工作。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 持续深化气象防灾减灾宣传，进一步提到民众法治意识。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.28 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.28 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全国预警信息发布条数 | ≥ | 1 | 万条 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 全国国家级台站自动气象站平均业务可用性 | ≥ | 98 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 农业气象灾害和 | ≥ | 300 | 天 |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全国粮食产量预报准确率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 预警信息社会公众覆盖率 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，持续深化气象防灾减灾宣传，民众法治意识进一步提到了提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347901-自动气象站维护维修（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县35个乡镇、2各街道办、74个区域自动站进行气象要素跟踪，实时掌握天气情况，提高观测预报预警服务能力以及景区自动站，服务全域旅游需求开展维护维修工作。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县35个乡镇、2各街道办、74个区域自动站进行气象要素跟踪，实时掌握天气情况，提高观测预报预警服务能力以及景区自动站，服务全域旅游需求开展维护维修工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.91 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.91 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全国预警信息发布条数 | ≥ | 1 | 万条 |
| 10 | 10 |
| |
质量指标 | 气象广域网系统故障时间 | ≤ | 60 | 分钟/月 |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 气象数据传输时效 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全国粮食产量预报准确率 | ≥ | 59 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 预警信息社会公众覆盖率 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，已完成对全县35个乡镇、2各街道办、74个区域自动站进行气象要素跟踪，实时掌握天气情况，提高观测预报预警服务能力以及景区自动站，服务全域旅游需求开展维护维修工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347919-人工影响天气作业（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重要天气的人工增雨，消除雾霾、森林防灭火作业等 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对极端重要天气进行人工增雨，消除雾霾、森林防灭火以及农业灌溉等作业。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.80 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.80 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人工影响天气作业防雹保护面积 | ≥ | 2 | 万平方千米 |
| 10 | 10 |
| |
人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积 | ≥ | 2 | 万平方千米 |
| 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 月降水预测准确率（PS评分） | ≥ | 95 | 分 |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 气象数据传输时效 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全国粮食产量预报准确率 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 预警信息社会公众覆盖率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分， 已完成2024年度重要天气的人工增雨，消除雾霾、森林防灭火作业等。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009911841-气象灾害风险普查工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成气象灾害风险普查工作 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成气象灾害风险普查工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 已完成气象灾害风险普查工作，持续加大了防灾减灾工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011912783-宣汉县气象灾害预警会商系统升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县气象局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县气象局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设宣汉县气象灾害预警会商系统升级改造项目 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设宣汉县气象灾害预警会商系统升级改造项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 已完成宣汉县气象灾害预警会商系统升级改造项目，提升了预警信息发布的准确性及时性。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本部门（单位）不涉及此类项目
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
