目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国共产党宣汉县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；指导协调推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设；组织协调精神文明建设工作，推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；统筹分析研判和引导社会舆论，互联网信息内容监管；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；指导协调县级新闻单位工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；组织开展新闻发布工作，负责管理新闻出版、电影等行政事务工作；受县委委托，会同县委组织部，做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党宣汉县委员会宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有行政编制16名，工勤编制2名，负责管理4个事业单位，共核定编制22个，其中县对外宣传中心核定编制7个、县宣传文化中心核定编制4个、县网络舆情中心核定编制7个、县新时代文明实践促进中心核定编制4个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2466.06万元。与2023年度2806.15万元相比，收入、支出总计各减少340.09万元，下降12.12%。主要变动原因是厉行节约，压减部门项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2466.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2402.76万元，占97.43%；政府性基金预算财政拨款收入63.3万元，占2.57%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2466.06万元，其中：基本支出687.81万元，占27.89%；项目支出1778.25万元，占72.11%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2466.06万元。与2023年度2806.15万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少340.09万元，下降12.12%。主要变动原因是厉行节约，压减部门项目资金。
财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2402.76万元，占本年支出合计的97.43%。与2023年度2761.84万元 相比，一般公共预算财政拨款减少359.08万元，减少率13%。主要变动原因是2024年项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2402.76万元万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2166.6万元，占90.17%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占2.92%；社会保障和就业支出103.81万元，占4.32%；卫生健康支出20.96万元，占0.87%；住房保障支出41.38万元，占1.72%；
一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2402.76万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为364.95万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1801.66万元，完成预算100%；
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为70万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为45.19万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为53.34万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金减肥（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%；
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%；
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100%；
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%；
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%；
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为41.38元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出687.81万元，其中：
人员经费536.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年度5.04万元减少3.44万元，减少68.25%，主要原因是机关厉行节约，接待费用降低。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减3.44万元，减少68.25%，主要原因是机关厉行节约，接待费用降低。其中：
国内公务接待支出1.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。
外事接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出63.3万元，占本年支出合计的2.57%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18.99万元，增长42.86%。主要变动原因是工作需要，政府行基金预算增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党宣汉县委员会宣传部机关运行经费支出43.08万元，比2023年度51.76万元减少8.68万元，下降17%。主要原因是2024年单位人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党宣汉县委员会宣传部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党宣汉县委员会宣传部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对重大宣传文化经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出
2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出
2013350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出
2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。
11.207文化旅游体育与传媒（类）：用于文化旅游文化影视传媒等方面的支出。
20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：用于其他电影事业发展支出
2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：影院资助等支出
12.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出
20805行政事业单位养老支出（款） ：用于行政单位养老保险支出
2080501行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休养老支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位养老保险支出。
13.201卫生健康（类）：用于职工医疗保险支出
20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出
2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出
2011102事业单位医疗（项）：事业单位医疗保险支出
2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出
14.221住房保障（类）：用于住房方面的支出
22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出
2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共宣汉县委宣传部2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
中共宣汉县委宣传部为行政单位，内设办公室、组织干部股（党建办）、理论股、宣传教育股、新闻出版股、公民思想道德建设股、网络管理股、机关党委。直属事业单位4个，即县宣传文化中心、县对外宣传中心、县网络舆情中心（互联网不良与违法信息举报中心）、县新时代文明实践促进中心（县志愿服务中心）。
（二）机构职能
中共宣汉县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；指导协调推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设；组织协调精神文明建设工作，推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；统筹分析研判和引导社会舆论，互联网信息内容监管；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；指导协调县级新闻单位工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；组织开展新闻发布工作，负责管理新闻出版、电影等行政事务工作；受县委委托，会同县委组织部，做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
（三）人员概况
截止2024年末，中共宣汉县委宣传部在职工作人员30人，其中公务员15人，机关工勤2人，事业人员13人，退休人员34人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
中共宣汉县委宣传部2024年年初预算收入686.19万元；决算报表收入2466.06万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2402.76万元，占97.43%；政府性基金预算财政拨款收入63.3万元，占2.57%。
（二）支出情况
中共宣汉县委宣传部2024年年初预算支出686.19万元；决算报表支出2466.06万元，其中，基本支出687.81万元，占27.89%；项目支出1778.25万元，占72.11%。
（三）结余分配和结转结余情况
中共宣汉县委宣传部2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。高举思想旗帜，理论武装持续深化。坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，理论学习入脑入心，理论宣讲生动鲜活，理论研究成果丰硕，不断推动党的创新理论深入人心、落地生根。坚持正面宣传，舆论引导更加强劲。按照“上大报、攻头条、提档次”工作要求，锚定“3311”新闻报道工作目标，唱响主旋律，打好主动仗，新闻宣传有声势，新闻活动有特色，舆论引导有实效，有力维护宣汉发展的良好舆论环境。秉持传承创新，文化建设凝聚人心。坚持守正创新，用好用足用活各类文化资源，丰富群众精神文化生活，文化融合提质增效，文化活动丰富多彩，文艺创作持续繁荣。强化综合施策，网络空间清朗有序。严格落实网络意识形态工作和网络安全责任制，坚持网上网下同步发力，牢牢把握网络舆论主动权，舆情管控更加严密，网络宣传更为主动，网络治理更有成效。倡树文明风尚，价值引领育人育心。大力培育和践行社会主义核心价值观，以道德教育为引领，践行文明行为，培育文明风尚，文明培育浸润人心，文明实践多姿多彩，文明创建常态长效，提升社会文明程度。
2.预算管理。年初，我部能严格按照县财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作，特别是人员经费的编制和日常公用经费的编制准确率较高，不存在错编和漏编等情况。年中，我部坚持根据每月工作情况提出预算资金申请，并按实际情况精准编制人员清算，在执行中，明确到具体明细科目，专款专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距，为来年的经费编制提供了借鉴。所有预算均已提前细化，无结余结转。
3.财务管理，严格落实县财政局关于财务管理、绩效管理工作要求，按时完成绩效运行监控，严格遵守财务纪律；明确专人从事部门的财务工作，明确职能职责，落实县财政局工作要求，完成部门内部账务处理；严格资金使用审核制度，确保合法合规合理支出。
4.资产管理。落实政府过紧日子的要求，明确单位的资产管理责任，按照预算管理规定科学配置，切实提高部门资产使用效益，保障单位平稳健康运行。单位无闲置资产。
5.采购管理。2024年，我单位有“两个中心”融合发展平台建设项目、宣汉县公益电影放映主体及相关服务招标采购项目，所有项目严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对照《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录》执行，所有项目均按进度和合同规定支付资金。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1383.66万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该项目总数7个，涉及预算总金额416.52万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。所有的部门项目均根据县委宣传部职能职责和工作需要，经调研考察、科学论证后，按照规范合理的程序进行申报，细化目标绩效，合理资金安排，经相关部门审批后执行。
2.项目执行。部门预算项目实际列支情况与绩效目标设置方向一致，对需调整的项目，均通过预算管理一体化平台规范调整，2024年，所有部门项目均按进度实施并完成。
3.目标实现。2024年部门预算项目完成100%，无偏离，达到了实际效果，高效完成了县委宣传部全年目标任务。
（三）绩效结果应用情况
我单位加强了财务管理，严格执行财经纪律，特别是对于中央八项规定、公务接待费等方面严格执行相关规定。年初，严格按照县财政局下发的部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制、报送及公开等工作。年中，按月进行资金申请，专款专用专用，程序合规。年末，认真编制了决算相关报表，总结全年支出情况，查找经费编制和日常管理存在的短板，查找差距。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本单位对2024年部门预算绩效开展自评，自评得分84分。
（二）存在问题
一是预算编制不全面。对于全县临时安排的工作、上级领导来宣调研等事项无法预判，因此也无法在年初精准预算。二是财务管理有待进一步加强。没有编制中长期规划。预算执行进度没有细化量化，中期评估做不精准。
（三）改进建议
今后，我单位将进一步强化经费预算和执行意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，进一步加大打造阳光、智慧、便民、廉洁的工作力度，管好财政经费，充分发挥财政资金的使用效益。
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标 指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
总体绩效 | 履职效能 | XX履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 14 |
|
预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 7 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 0 | 无 | ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
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预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
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财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
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财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
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资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
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资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 2 |
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总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2 |
|
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 2 |
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项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 3 |
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目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 3 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
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项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 3 |
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执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |
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目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3 |
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目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
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扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
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附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
