​目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

宣汉县罗家坝遗址管理服务中心主要负责征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传罗家坝遗址与巴文化相关的具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，不断充实博物馆展览内容，提升展览文化内涵。

二、机构设置

宣汉县罗家坝遗址管理服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    ​    ​纳入宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心隶属于县文化体育和旅游局，公益一类事业单位。博物馆内设行政办公室、财务部、展陈部、安保部、宣教部等职能部门，现有编制数9名，在编在岗10人，其中储备编制在岗2人，设有1名主任、2名副主任。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为668.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加48.48万元，增长7.82%。主要变动原因是新进在编人员。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计668.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计668.62万元，其中：基本支出115.13万元，占17.22%；项目支出553.49万元，占82.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为668.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加48.48万元，增长7.82%。主要变动原因是新进在编人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.48万元，增长7.82%。主要变动原因是新进在编人员

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出642.92万元，占96.16%；社会保障和就业支出12.17万元，占1.82%；卫生健康支出4.57万元，占0.68%；住房保障支出8.96万元，占1.34%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为668.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为642.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.17万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.62万元，其中：

人员经费105.22万元，主要包括：基本工资25.91万元、津贴补贴5.38万元、奖金26.02万元、伙食补助费、绩效工资21.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.42万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助4.57万元、奖励金、住房公积金8.96万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.91万元，主要包括：办公费3.94万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费、工会经费0.31万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.46万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，较上年度减少1.93万元，下降62.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.93万元，下降62.46%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出1.16万元，主要用于我馆开展业务工作包括举办大型活动、开展巴文化专家研讨会及国内其它博物馆到我馆参观调研的组织协调费用。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心支出总额41.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.44万元。主要用于安保采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对博物馆运行项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县罗家坝遗址管理服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县罗家坝遗址管理服务中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，全年预算较为符合实际、合理、科学；宣汉县罗家坝遗址管理服务中心专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述全年项目预算较为符合实际、合理、科学。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文化和旅游管理事务支出，包括文物保护和管理等方面的支出，文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心是2022年新成立的副科级事业单位，隶属于县文化体育和旅游局，公益一类事业单位。罗家坝遗址博物馆与罗家坝遗址管理服务中心、宣汉县巴文化研究所实行三块牌子一套人马合署办公。博物馆内设行政办公室、财务部、展陈部、安保部、讲解部、运营部等职能部门。

（二）机构职能。宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。负责征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传与巴文化相关的具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，不断充实博物馆展览内容，提升展览文化内涵。按相关规范妥善保管馆藏文物。采取有效措施，对馆藏文物防火、防盗进行预防性保护，确保文物安全。利用博物馆独特的人文内涵，对广大群众尤其是中小学生等未成年人进行社会教育，传承优秀的巴文化精髓。通过策展引进或输出高质量的临时专题展览，发挥博物馆宣传窗口作用，为县域经济发展服务，积极推动全县文旅事业融合发展。打造成为巴蜀地区新的文化名片，丰富民众及旅客文化体验，助力地方文旅事业的蓬勃发展，带动经济上行新模式。开展罗家坝遗址保护宣传，加大遗址保护力度。

（三）人员概况。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心核定编制10人，现有正式编制人员10人，通过三方公司派遣和合同制聘用人员共42人，其中：聘用学术馆长1人，讲解员（合同制）7人，售票员、检票员（合同制）6人，保安16人，保洁8人，专业水电工1人，专业信息设备运行管理人员1人，食堂工作人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2024年年初预算收入668.62万元、决算报表收入668.62万元，其中：一般公共预算668.62万元，无政府性基金预算。

（二）支出情况。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2024年年初预算支出668.62万元、决算报表支出668.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出642.92万元，占预算收入的96.15%；社会保障和就业支出12.17万元，占预算收入的1.81%；卫生健康支出4.57万元，占预算收入的0.68%；住房保障支8.96万元，占预算收入1.33%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。齐心协力，披荆斩棘，博物馆如期建成开放。今年初以来，就紧紧围绕革军书记关于“加快博物馆建设、布展、及时对外开放，全力筹备好3月中旬的考察任务”的批示精神，面临时间紧，任务重的关键时刻，管理中心全体职工齐心协力，全力备战，咬定目标不放松。一是积极协调文物移交。三顾茅庐前往省文物局、省考古研究院汇报争取，得到了省文物局和省考古研究院的大力支持，在文管所、公安局的协同配合下，2月10日401件文物从省考古研究院正式运回抵达博物馆，让县委政府领导看到了开馆的希望，坚定了信心；二是积极协调方案评审。站在对人民、对历史负责的高度，无数次前往省文物局、省考古研究院、金沙遗址博物馆请教专家指导展陈方案，逐字逐句，反复修改，力求语言精炼，科学严谨，在较短的时间内高效通过专家评审；三是全力以赴配合布展。在布展期间，全体职工把博物馆当战场，充分发扬“5 2”“白黑”精神，加班加点，轮流作战，全然不顾吃饭和休息，坚守一线，与时间赛跑，高标准、高质量、高效率完成了布展任务；四是加快配套设施建设。按照“配套完善、协调统一”标准，积极实施围墙、景观雕塑、导视系统、绿化配套设施项目建设，博物馆环境得到极大提升；五是强化施工进度督促。兵分各路，各司其职，一线跟踪，现场督导，主体、展陈、配套设施建设等各项工作齐头并进，确保了博物馆3月22日和4月18日两次重大接待圆满和4月27日开馆圆满成功。

精诚团结，精益求精，运营管理规范有序。自博物馆正式开馆以来，面临中央、省、市、县等各级省内外行政接待和各地游客接待，在未知中探索，在稳步中前进，博物馆全体职工团结一致，从三细（细微、细节、细致）做起，大家精诚团结，分工合作，切实发挥“建设全国巴文化高地主阵地、展示社会主义现代化宣汉主窗口”作用，按照标准化、现代化、精细化要求，推动运营管理各项工作有序开展，博物馆运营呈现出三个方面的特点。一是重大公务接待的热点、必看点。博物馆正式开放运营，开启了宣汉巴文化面向全国、走向世界的大门，半年多来，先后接待国家级、省部级领导45批次，接待国家、省直部门领导115批次，先后给予博物馆“远远超越县级博物馆”等充分好评。二是对外交流考察的亮点、展示点。带着对巴文化的好奇与探寻，北京市、浙江舟山、重庆万（开）州、宁夏吴忠等省外考察团先后莅临博物馆参观，中国首个巴文化专题博物馆，受到广泛关注和高度评价，宣汉的巴文化得到积极传播。三是各方游客的兴趣点、追捧点。截至目前，博物馆先后接待各级各类团体（队）400余场次，共5.5万余人，实现门票收入约50万元，成为区域亲子、研学热门景点。

统筹协调，全力配合，考古发掘后勤保障有力。按照市县领导“关于进一步加大考古发掘力度，力争早日取得重大考古成果”的指示精神。一是积极到省考古研究院争取汇报，第九次考古发掘得到了省考古研究院主要领导的大力支持，获得新增发掘面积500平方米的重大突破，截止目前，第九次考古工作已进入墓葬清理阶段；二是全程参与考古发掘全过程，积极主动协调镇村社三级干部，认真做好土地丈量、青苗补偿、民工组织等考古发掘后勤保障工作，为考古发掘工作营造宽松环境，创造有利条件，确保了考古发掘工作顺利进行；三是加强与考古队协调配合，做到有事常沟通，有问题共同想办法，相互支持、相互理解，相互配合，与考古队关系相处紧密融洽，为高效推进考古发掘工作奠定了坚实的友谊基础。

勇于探索，多措并举，对外宣传成效显著。一是特色文创有影响力。按照县委、县政府要求，积极与三方公司合作，结合巴文化元素，切实加大巴文化文创产品研发生产，首批文创于7月1日正式上市，目前，已研发生产集章册、纪念币、笔记本、书签等巴文化文创产品16大类52款，深受广大游客喜爱；二是学术成果有影响力。与省考古研究院、达州博物馆、达州市巴文化研究院联合编辑出版《寻巴觅賨——宣汉罗家坝遗址出土文物选粹》，将部分罗家坝遗址历年出土文物进行全面细致的展示，该书在博物馆开馆仪式暨寻巴觅賨——川渝地区巴文化研究论坛上备受各位领导、专家、学者青睐；三是参加跨界活动有影响力。积极参加中国西部国际博览会、第81届世界科幻大会、第三届四川省文创大会等4次大型活动，巴文化推介及“梦幻巴国”主题展被央视关注，罗家坝遗址及博物馆对外影响力进一步扩大；四是多媒体宣传有影响力。罗家坝遗址博物馆被纳入“繁星100 f 奇妙博物馆”系列直播；建立官网、官微；制作博物馆宣传折页；积极开展“中秋.国庆”“寻粽觅巴”“红领巾.说巴文化”等博物馆主题活动3次。罗家遗址博物馆先后被央视、人民日报、四川电视台、中国网等40余家媒体争相报道，巴文化在全国、全省有影响、有地位。罗家坝遗址博物馆先后获评达州市巴文化传习基地，达州市统一战线教育实践基地，达州市“好师资、好教材、好课程、好案例、好基地”五好基地，宣汉县新时代文明实践基地，罗家坝遗址博物馆开馆运营入围2024四川省文化发展十件大事第五名。

2.预算管理。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2024年年初预算668.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出642.92万元，占预算收入的96.15%；社会保障和就业支出12.17万元，占预算收入的1.81%；卫生健康支出4.57万元，占预算收入的0.68%；住房保障支8.96万元，占预算收入1.33%。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。我单位国有资产7.91万元，占100.00%；其中：流动资产0.74万元，占资产总额9.36%；固定资产7.17万元， 占资产总额90.64%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

5.采购管理。我单位2024年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额115.13万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额553.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。应于2024年博物馆正常运转。打造全国巴文化高地，提升宣汉文旅事业发展，带动经济、文化、旅游产业发展。

2.项目执行。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标质，圆满完成各项任务。

3.目标实现。2024年全年罗家坝遗址博物馆共完成各级各类接待1000场，含国家级3场、省级32场、市级50场，研学42场，全年累计参观人次逾12万人次，已然成为川东旅游热点。

（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心深入宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。负责征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传与巴文化相关的具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，不断充实博物馆展览内容，提升展览文化内涵。按相关规范妥善保管馆藏文物。采取有效措施，对馆藏文物防火、防盗进行预防性保护，确保文物安全。利用博物馆独特的人文内涵，对广大群众尤其是中小学生等未成年人进行社会教育，传承优秀的巴文化精髓。通过策展引进或输出高质量的临时专题展览，发挥博物馆宣传窗口作用，为县域经济发展服务，积极推动全县文旅事业融合发展。打造成为巴蜀地区新的文化名片，丰富民众及旅客文化体验，助力地方文旅事业的蓬勃发展，带动经济上行新模式。开展罗家坝遗址保护宣传，加大遗址保护力度。

（二）实施目的及支持方向。全年罗家坝遗址博物馆共完成各级各类接待1000场，含国家级3场、省级32场、市级50场，研学42场，全年累计参观人次逾12万人次，已然成为川东旅游热点。积极举办展陈临展活动。积极开展节日特色活动。积极参加对外推介活动。

（三）预算安排及分配管理。博物馆运行项目（部门专项）年初预算150万元，调整预算287.8万元。

（四）项目绩效目标设置。2024年全年罗家坝遗址博物馆共完成各级各类接待1000场，含国家级3场、省级32场、市级50场，研学42场，全年累计参观人次逾12万人次，已然成为川东旅游热点。开展“博物馆里过大年”“月满赴巴山，雅韵度中秋”“相约罗家坝 f 欢度国庆节”等6场节日活动，“百姓大舞台、文化进景区”惠民演出、第四届“品巴风賨韵 叙国际友谊”中外文化交流活动等4场主题活动，参与大型推介活动8场，包含“花开天府 f 安逸四川”文化旅游推介会、中国西部国际博览会、2024年四川省文化旅游（陕西）推介会、川东北旅联体成都推介会、2024夏季文旅推介会（重庆）、第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会（呼和浩特）、第四届四川省文创大会、“巴风賨韵 f 水墨达州”2024年冬季文旅推介会（石家庄）等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉县罗家坝遗址管理服务中心工作顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

三、绩效分析

严格按照预算要求，规范预算各项指标，自评得分89分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。对部门项目实行项目入库、审核。

2.项目管理。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标质，圆满完成各项任务。

3.项目实施。严格按照年初预算执行、合理合规使用项目资金。

4.项目结果。共完成各级各类接待1000场，含国家级3场、省级32场、市级50场，研学42场，全年累计参观人次逾12万人次，已然成为川东旅游热点。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。项目资金使用合规、程序合规、标准、合规。

（三）个性指标绩效分析。博物馆先后开展“博物馆里过大年”“月满赴巴山，雅韵度中秋”“相约罗家坝 f 欢度国庆节”等6场节日活动，“百姓大舞台、文化进景区”惠民演出、第四届“品巴风賨韵 叙国际友谊”中外文化交流活动等4场主题活动，受到了参与者的一致好评。全年参与大型推介活动8场，包含“花开天府 f 安逸四川”文化旅游推介会、中国西部国际博览会、2024年四川省文化旅游（陕西）推介会、川东北旅联体成都推介会、2024夏季文旅推介会（重庆）、第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会（呼和浩特）、第四届四川省文创大会、“巴风賨韵 f 水墨达州”2024年冬季文旅推介会（石家庄）等。

四、评价结论

全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

五、存在主要问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024罗家坝遗址管理服务中心决算统计表.xls