目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置及重点工作完成情况
本校属于一所完全小学，独立编制财政全额拨款的事业单位。编制数120人，本年度年末实际在校教职工97人，退休人员55人。
2024年度学校重点完成了以下工作：
1.增强政治能力，以旗帜领航夯实主体责任
（1）加强政治建设。以政治建设为核心，确定年度党建工作重点。忠诚于党是政治建设的核心，引导全校坚持政治立场，提升政治判断、领悟和执行能力。
（2）落实党建责任。履行党建主体责任，用责任目标清单指导党建工作，统筹规划。开展专题研究部署党建重点工作，推进党组织书记述职评议考核，班子成员定期汇报“一岗双责”落实情况，强化“第一责任”与“一岗双责”。
（3）严格党内政治生活。执行党内政治生活制度，如“三会一课”和民主评议党员等，常态化开展领导干部讲党课、重温入党誓词等活动，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（4）落实“三重一大”和书记“末位表态制”，发挥班子集体领导作用。完善和落实党建工作责任制，坚持党建工作目标化管理，全面推进学校党建工作。
2.提升学习能力，以思想铸魂培育忠诚信仰
（1）强化思想教育。实施“第一议题”等制度，制定年度和专题学习计划及任务清单。保持日常教育常态化，建立“四学联动”机制，确保自主学习和自我教育。
（2）突出学习重点。将党纪学习教育作为思想教育工作的核心，积极制定并实施工作方案。组织党员干部深入学习党章、《条例》等，深刻理解党的二十届三中全会精神的内涵和核心要义。
（3）创新教育形式。结合理论学习与实践活动，定期向单位微信工作群推送重要讲话精神、先进典型事迹等内容，确保全体党员可随时随地学习。
3.提升监督能力，持续净化内部生态
（1）加强党纪学习教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党纪教育的重要讲话和指示，强化纪律建设作为全面从严治党的基础。通过观看教育片、参观廉政基地、分析案例等方式，提升党员干部对党章党纪的认识和敬畏，增强拒腐防变能力，确保学校高质量发展得到纪律保障。
（2）强化监督管理。开展巡视巡察“回头看”工作。规范党员领导干部“八小时外”行为，明确对领导干部“社交圈”“生活圈”的要求，采用提醒谈话等方式对干部进行提醒，防止党员干部犯错误、走弯路。
（3）加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，每季度向上级汇报意识形态领域风险研判报告。将意识形态工作情况纳入领导班子述职述廉、组织生活会对照检查等内容，切实履行政治责任。加强党员网上活动管理，严格规范党员网络言行。
4.提升战斗力，展现先锋力量
（1）深化党业融合。将党建融入主责主业，培育党建品牌，加大创建力度。
（2）改进工作作风。在各项工作中积极主动，发挥党组织和党员干部的先锋模范作用。
（3）加强典型宣传。挖掘党建工作亮点，利用多种渠道展示党组织生活和成果，传播先进典型和事迹。
5.加强师德师风和党风廉政建设
（1）加强领导干部作风建设。坚持依法治教、以德治校，廉洁从教。
（2）推进惩治和预防腐败体系建设。落实巡察整改，强化内控机制，健全预防腐败长效机制。
（3）加强教职工政治理论学习。通过政治学习，让老师们理解法律法规，为合法合规教学提供保障。
（4）贯彻落实师德准则，开展专项整治活动，杜绝不良现象，执行师德考核评价制度。
5、行政规范管理，提升工作效能。 实施目标责任制。明确领导分工，责任到人。 完善规章制度。修订完善学校规章制度，确保管理有章可循。 加强公文管理。规范公文处理流程，提高效率和质量，确保文件准确规范。做好信息宣传。利用多种平台宣传学校动态和成果，提升社会知名度和影响力。
6、课程实施，规范高效。悉心制定了教务处学期工作计划，力保教务工作的系统性。妥帖安排课程表，充分考量教师资源与教学设施的运用，最大程度降低课程冲突，保障教学秩序的平稳推进。严格执行国家课程标准，开齐开足课程，确保教学质量。
7、周期监测，查找原因。组织了周期性的教学检查，涵盖集体备课、课堂教学巡视、作业批改状况等，及时察觉并化解教学中现存的问题。本期，组织五年级学生迎接了市上抽考，开展了期中、期末考试及各类测验，严守考试纪律，确保成绩的真实性与可靠性。对考试成绩予以了细致的分析和归纳，并查找问题，制定改进措施。
8、教师培训与发展。本期在各校联体的协同、奋进下，举行了一次校联体研讨活动，各校踊跃组织教师参与学习，老师们于课例研讨中提升课堂品质。各教研组依循教研计划认真施行教研活动，以新进教师见面课、主题赛课等形式提升教师教学技能，提高课堂教学质量。组织了多样的教师培训活动，包含心理专家讲座，以教研组为单元的校内研讨及组织部分教师外出学习等，提升了教师的教学水平和专业素养。开展了师徒结对活动，发挥骨干教师的引领帮带作用，助推青年教师的迅速成长。
9、教学资源管理。强化了教材、作业本及循环教科书的管理，保证学生有教材可用，有本可写。健全了教学设备的管理和维护机制，确保教学设备的正常运转。
10、学籍管理。用心做好学生的学籍注册、转学、休学、复学等事宜，确保学籍信息的准确无误。加强了毕业生的学籍审核，保障了毕业生的顺利离校。
11、教学改革与教育科研。各学科组奋力探索新课标，践行新课标，通过主题课堂赛课、集体备课、课后评议等途径，推动教学的改革与创新。本期，我校课题成果斐然，1 项市级课题《城镇小学“课堂小老师”培养的现状调查与对策研究》荣获达州市一等奖，3 项县级课题获宣汉县教学优秀成果奖。
12、“双减”、五项管理的落实。借助多种渠道强化了“双减”、五项管理的宣传。通过丰富多彩的活动举行，促进“双减”、五项管理工作的落地生根，如书法比赛、趣味数学竞赛活动、一、二年级素养测评活动等。合理规划了各科作业的布置时段，同时将星期三设定为无作业日，切实减轻了学生的作业负担。
13、招生工作。组织了一年级招生工作，老师们积极主动，激励学生就读。组织学校几位综合科老师开展招生工作，牺牲众多休息时间为新生注册，上传资料。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2072.85万元。与2023年度1938.89万元相比，收、支总计各增加136.96万元，增长7.06%。主要变动原因是教师人数增加，工资福利支出增加了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,072.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,072.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2072.86万元，其中：基本支出1438.01万元，占69.37%；项目支出634.84万元，占30.63%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2072.85万元。与2023年度1938.89万元相比，财政拨款收、支总计各增加136.96万元，增长7.06%。主要变动原因是教师人数增加和工资福利标准提高了，收入支出增加了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,072.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.96万元，增长7.06%。主要变动原因是教师人数增加，工资福利支出增加了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.85万元，主要用于以下方面:教育支出1647.82万元，占79.50%；会保障和就业支出253.63万元，占12.23%；卫生健康支出57.9万元，占2.79%；住房保障支出113.5万元，占5.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2072.85万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为,32.36万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202: 支出决算为1615.46万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为81.21万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为142.07万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为22.65万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2080801:支出决算为7.71万元，完成预算100%；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为57.89万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为113.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438.01万元，其中：
小学教育支出：1012.97万元，主要包括：基本工资453.34万元、津贴补贴37.90万元、奖金：247.33万元、绩效工资244.87万元、其他社会保险支出：7.15.万元、办公费18万元、工会经费4.38万元。
社会保障和就业支出：事业单位离退休费81.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.07万元。
职业年金缴费22.65万元。
抚恤：抚恤金7.71万元。
卫生健康支出：事业单位医疗55.44万元、其他行政事业单位医疗支出2.46万元。
住房公积金：住房公积金113.50万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，本年因厉行节约，接待没有发生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是没有公务用车，也没有发生相关费用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县东乡小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县东乡小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育补助经费-营养改善计划、普惠幼儿园免保教费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。2050202小学教育（项）：反映小学教育的支出。
2050203初中教育（项）：反映初中教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12. 212城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的其他支出。
13.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 983.43 | 983.43 | 983.43 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 983.43 | 983.43 | 983.43 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，师生满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，及时缴费，没有拖欠。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，职工满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算及时足额缴存。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，及时缴费，没有拖欠。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| |||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，职工满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算及时足额缴存。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，预算执行100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 22.65 | 22.65 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.65 | 22.65 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实，预算执行好。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 加认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，认真执行预算支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.38 | 4.679 | 4.679 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 4.38 | 4.679 | 4.679 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 142.07 | 142.07 | 142.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 142.07 | 142.07 | 142.07 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照年度目标，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 81.21 | 81.20 | 81.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 81.21 | 81.20 | 81.20 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，退休教师满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000006434263-目标绩效 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障及时、足额发放目标绩效，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，严格执行相关政策，保障及时、足额发放目标绩效，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 247.33 | 247.33 | 247.33 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 247.33 | 247.33 | 247.33 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，在职人员满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工程及时完成，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，按时拨付工程款。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 152.8 | 152.8 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 152.8 | 152.8 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| |||
合计 | 100 |
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评价结论 | 结对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。以内） | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 153 | 153 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 153 | 153 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按照预算，按时对学生营养餐补助资金进行了支付。 | 对照年度目标，按照预算，按时对学生营养餐补助资金进行了支付，效果好，受到家长学生的好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照学生人数据实上报享受营养餐补助资金的人数，学生就餐效果好，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 283.99 | 283.99 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 283.99 | 283.99 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按照学生人数据实上报享受营养餐补助资金的人数，学生就餐效果好，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 加强资金监管，把营养餐资金用在学生生活补助上，减少学生的浪费。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按时足额将城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助发放到贫困生卡上。 | 每学期均已按时足额将生活补助发放到贫困生卡上，受到社会和家长的好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真评审、确认生活困难的学生，并上报审批后，足额将生活补助发放到贫困生卡上。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 27.66 | 27.66 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.66 | 27.66 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按照学生困难人数据实上报享受贫困生生活补助资金的人数，及时发放贫困生生活补助，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 今后要进一步认真、公平地评审、确认生活困难的学生，同时及时足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真核实幼儿学生人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放。 | 对照年度目标，认真核实幼儿学生人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 托管幼儿园申报人数，学校派专人定时、不定时去核查幼儿生人数，按时上报人数进行审批，足额及时发放保教经费。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按照两所托管幼儿园的学生人数，足额及时将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步加强资助政策宣传，让人民感受到党的政策好。 | |||||||||||
项目负责人：罗显军 | 财务负责人：廖鹏 | |||||||||||
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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