2024年度宣汉县高标准农田建设服务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

根据土地利用总体规划，结合土地利用现状，对土地利用结构进行调整，提高土地利用率和产出率，改善农业生态条件和生态环境，建设形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。

二、机构设置

宣汉县高标准农田建设服务中心隶属属于宣汉县农业农村局，属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为279.13万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少35.06万元，下降11.16%。主要变动原因是人员退休减少2人。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计279.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计279.13万元，其中：基本支出274.63万元，占98.39%；项目支出4.5万元，占1.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为279.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少35.06万元，下降11.16%。主要变动原因是人员退休减少2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出279.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.06万元，下降11.16%。主要变动原因是人员退休减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出279.13万元，主要用于以下方面：一般农林水事务支出208.49万元，占总收入74.69%；社会保障和就业支出39.06万元，占总收入13.99%；医疗卫生与计划生育支出9.92万元，占总收入3.56%；住房保障支出21.66万元，占总收入7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为279.13万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为203.99万元，完成预算100%。

2.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：出决算为4.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.7万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.36万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.66万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.63万元，其中：人员经费258.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度减少0万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0万元，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展高标准农田建设业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，主要用于省市检查指导业务工作开支用餐费。

外事接待支出0万元，2024年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县高标准农田建设服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是宣汉县高标准农田建设服务中心属于全额拨款一级预算事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县高标准农田建设服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年高标准农田建设项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的职业年金费用支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县高标准农田建设服务中心2024年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县高标准农田建设服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

宣汉县高标准农田建设服务中心事业编制16名，2024年末在编在职14名。农业专业技术人员13名，事业管理人员1名，退休职工8名，遗属人员2名

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县高标准农田建设服务中心2024年一般公共财政预算拨款收入合计287.21元，一般公共财政决算拨款收入合计279.13万元。年初预算数与决算数相比减少8.08万元，主要原因：人员减少2人。

一般公共预算财政拨款基本支出收入265.21万元，其中人员经费收入249.05万元，日常公用经费收入16.16万元。行政事业类项目收入22.00万元，2024年特定目标类部门项目预算收入22.00万。

一般公共财政拨款决算基本支出收入274.63万元，其中人员经费收入259.27万元，与预算数相比决算收入减少27.81万元，其中人员经费增加7.53万元。日常公用经费收入15.36万元。项目收入4.5万元，其中2024年特定目标类部门项目决算收入支出4.5万元，用于实施2023-2024年高标准农田建设项目技术指导管理差旅及资料费。与上年决算数相比一般公共财政决算拨款收入支出减少35.05万元；其中一般财政拨款基本收入支出减少17.55万元，主要原因职工退休等人员减少2名，一般公共财政拨款决算项目收入支出减少17.50万元，主要实施财政紧缩节减开支。

（二）支出情况。宣汉县高标准农田建设服务中心2024年支出合计279.13万元，一般公共财政决算拨款支出279.13万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款支出。其中基本支出274.63万元，占98.39％；项目支出4.5万元，占1.61％。2024年度财政拨款收、支总计279.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少35.05万元，主要变动原因单位职工退休等人员减少2人。

2024年一般公共预算财政拨款支出279.13万元，主要用于以下方面: 一般农林水事务支出208.49万元，占总收入74.69%；社会保障和就业支出39.06万元，占总收入13.99%；医疗卫生与计划生育支出9.92万元，占总收入3.56%；住房保障支出21.66万元，占总收入7.76%。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.63万元，其中人员经费258.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

行政事业类项目支出4.5万元，其中特定目标类项目支出4.5万元，主要用于建设2023-2024年高标准农田6万亩管理费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，全年“三公”经费支出0.4万元，其中公务接待0.4万元、无公车运行维护费，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。

（四）结余分配和结转结余情况。

宣汉县高标准农田建设服务中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。

我单位经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用。

在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。

严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。

3. 财务管理。

我单位严格按照收支管理规定和国库集中支付制度规范使用资金，不存在无预算、超预算拨款，虚列支出，人为调节收支科目和金额情况；我单位设立一个零余额账户和基本账户，归口国库部门统一管理，纳入系统统一支付，并建立本部门财经管理制度，规范资金管理和使用。

4. 资产管理。

我单位一直严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照固定资产的管理实行统一领导、分级管理、各负其责的管理机制。各股室固定资产实物管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将所有资产如实登记入账，并合理配置、有效使用，根据各股室实际情况，除因工作需要确需安装专线网络的工作电脑、打印机以外，基本保证各干部职工一人一台工作电脑，没有资产闲置情况，也不存在国有资产的出租、投资、处置等情况。

5. 采购管理。

我单位按照法定采购方式和程序实施采购，不存在通过不合理条件限制政府采购供应商。不存在对内外资企业实行差别待遇或歧视。没有以供应商的所有制形式、组织形式等对供应商资格进行限定，不存在指定购买国家或地区品牌的产品。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。常年项目绩效分析。该类项目总数3 个，阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额4.5万元，1—12月预算执行总体进度为20.45 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。根据四川省财政厅、农业农村厅《四川省

农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农【2022】136号）文件规定，参照农田建设项目管理实施细则，单位已经制定岗位职责明确分工，下乡有具体的实施时间，有明确的工作申报程序，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。参照农业农村局财务管理制度执行。

2.项目执行。参照农田建设项目管理实施细则，由于该项目建设时间紧、任务重、路程远、范围广，单位抽调多名技术人员，分组分片深入项目现场督促指导，每个项目乡镇派驻点人员每月督促指导18人次、交通费60元/人次、下乡生活补助120元/人次，实施项目方案编制及检查验收资料费1000份等。确保按时按质按量完成8.1万亩建设任务。

3.目标实现。实施宣汉县2023年高标准农田建设项目8.1万亩任务，主要规划围绕乡村振兴示范区和现代农业园区的毛坝、胡家、马渡关、白马、清溪、厂溪、普光等10个乡镇34个村社建设高标农田，12月底全面完工并验收合格。通过评估高标农田建设项目，该项目与计划相符，全面落实中央、省、市优化营商环境改革要求，全面完成改革任务。绩效目标与绩效指标和现实需求相匹配，具有科学性、前瞻性。

（三）绩效结果应用情况。

根据预决算编制相关要求和我单位工作实际，我单位按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。

四、评价结论及建议

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将我单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。我单位2024年部门支出与年初预算项目一致，达到预期绩效目标。自评得分为95分。

（二）存在问题。

一是预算编制方面：预算细化程度不够，高标农田项目管理费用预算经费不足；二是预算执行方面：项目建成移交后管护难。高标准农田建成后，将移交给村集体经济组织或受益主体，项目区农民群众成为直接受益主体、经营主体和管理主体。根据“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，由乡镇和项目村明确工程管护主体，建立管护制度，落实管护人员和管护责任，保证工程在使用期限内正常运行。由于无配套管护经费来源，导致建成移交后管护落实难现象。

（三）改进建议。

一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格按照高标农田建设项目管理细化方案配足预算管理费用。科学编制年初预算绩效，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是严格控制“三公”经费。严格贯彻落实中央、省委和省政府、县委和县政府相关规定，加强“三公”经费支出的审核和审批，有效控制“三公”经费支出。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	10
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2
	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			宣汉县高标准农田建设服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	279.13		279.13		279.13
年度总体目标	实施宣汉县2023年高标准农田建设任务8.1万亩，其中中央财政农田建设项目新建4.5万亩，中央财政农田建设项目改造提升2.1万亩，中央预算内投资高标准农田建设项目改造提升1.5万亩。主要规划围绕乡村振兴示范区和现代农业园区的毛坝、胡家、马渡关、白马、清溪、厂溪、普光等10个乡镇34个村社建设高标农田，目前已完成总工程量的80%。开展并完成11个田间肥效试验，集成推广化肥减量增效“三新”技术示范片9万亩次，完成全县222户农户施肥情况调查。全县采样2445个表层样点、50个剖面样点任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	建设2023-2024年高标农田8.1万亩		由于该项目建设时间紧、任务重、路程远、范围广，单位抽调多名技术人员，分组分片深入项目现场督促指导，按时按质按量完成8.1万亩建设任务
	开展2023年化肥减量增效示范		按技术规范开展并完成11个田间肥效试验，集成推广化肥减量增效“三新”技术示范片9万亩次，完成全县222户农户施肥情况调查。
	开展第三次全国土壤普查：		国家土壤普查办下达我县土壤普查2445个表层样点、50个剖面样点任务，采集先后通过县级、市级及省级验收土壤普查检测化验任务2917个样品，目前已检测完成2416个，占任务的82.8%。已检测样品全部完成县级审核。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥	6.1	万亩	20	6.1
			项目（工程）验收合格率	≥	90	%	20	90
			1-2年	≤	1	年	5	1
			粮食综合生产能力	定性	明显提升		10
		质量指标	田间道路通达度	≥	90	%	10	90
		时效指标	耕地质量	定性	逐步提升		10
		可持续发展指标	水资源利用率	定性	逐步提升		5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		10
		社会效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	≥	90	%	10
		生态效益指标	生态效益指标	耕地质量	定性	逐步提升		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

项目名称		51172224T000011560064-宣汉县高标准农田建设项目(部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）		宣汉县高标准农田建设服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据省厅任务安排2021-2030年全县将新建高标准农田27.22万亩，改造提升高标准农田23.9万亩，新建高效节水灌溉9.47万亩。宣汉县2023年高标准农田建设任务8.1万亩					目前已完成总工程量的90%。
	2.项目实施内容及过程概述	实施宣汉县2023年高标准农田建设任务8.1万亩，其中中央财政农田建设项目新建4.5万亩，中央财政农田建设项目改造提升2.1万亩，中央预算内投资高标准农田建设项目改造提升1.5万亩。主要规划围绕乡村振兴示范区和现代农业园区的毛坝、胡家、马渡关、白马、清溪、厂溪、普光等10个乡镇34个村社建设高标农田
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分		原因
	总额	22.00	4.50	4.50			100.00%		10	5		预算执20.45%主要原因财政资金困难紧缩财政开支
	其中：财政资金	22.00	4.50	4.50			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重		得分
	产出指标	数量指标	新建蓄水池	＝	3	座（处）		3	3		3
			土地平整面积	≥	24000	亩		24000	3		3
			地力培肥	≥	2400	亩		2400	3		3
			新建田间机耕道	≥	47801	公里		47801	3		3
			新建田间排灌渠	≥	45628	米		45628	3		3
			整治山坪塘	＝	6	座（处）		6	3		3
		质量指标	生产路水泥混凝土路面厚度	≥	0.18	米		0.18	3		3
			机耕道水泥混凝土路面宽度	≥	3	米		3	3		3
			田型调整田面平整度	＜	5	点		5	2		2
			验收合格率	≥	100	%		100	4		4
			生产路水泥混凝土路面宽度	≥	2.5	米		2.5	3		3
			机耕道水泥混凝土路面厚度	≥	0.2	米		0.2	3		3
		时效指标	完工时间	定性	2024年12月	月		2024年12月	3		3
			开工时间	定性	2024年2月	月		2024年2月	3		3
	效益指标	经济效益指标	人均纯收入增加	≥	188	元		188	3		3
			受益人口数	＞	37750	人		37750	3		3
			增加总产值	≥	711	万元		711	3		3
		社会效益指标	年节约水量	≥	10000	立方米		10000	5		5
			新增和改善排水达标面积	≥	15000	亩		15000	3		3
			新增和改善灌溉达标面积	≥	18000	亩		18000	3		3
		生态效益指标	控制水土流失	≥	558	公顷		558	3		3
		可持续影响指标	田间排灌渠系	≥	10	年		10	3		3
			田间道路的使用年限	≥	8	年		8	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区脱贫群众满意度	≥	100	%		100	3		3
			项目区群众满意度	≥	95	%		95	3		3
	成本指标	经济成本指标	整治山坪塘每座成本	≤	25	万元/个		25	2		2
			新建蓄水池每口成本	≤	4.2	万元/个		4.2	3		3
			新建田间排灌渠每米成本	≤	250	元/米		250	2		2
			生产路平均每公里成本	≤	50	万元/公里		50	3		3
			田间道平均每公里成本	≤	75	万元/公里		75	3		3
合计									100	3	95
评价结论	我单位2024年部门支出与年初预算项目一致，达到预期绩效目标。
存在问题	一是预算细化程度不够，高标农田项目管理费用预算经费不足；二是预算执行方面：项目建成移交后管护难
改进措施	严格按照高标农田建设项目管理细化方案配足预算管理费用。根据“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，由乡镇和项目村明确工程管护主体，建立管护制度，落实管护人员和管护责任
项目负责人：冉隆超					财务负责人：谭代均

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度决算公开宣汉县高标准农田建设服务中心.xlsx

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