第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）开展畜牧业蜂业先进技术推广、示范、培训、管理工作，培训乡村兽医，监督管理畜牧食品行业协会，负责实施畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务
（2）拟定蜂业发展规划，开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作，负责畜牧业、蜂业的监督管理工作。
（3）负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的培训，负责动物及动物产品的检疫技术指导
（4）负责染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作指导；负责兽药实验室生物安全、动物诊疗等方面的技术服务
（5）负责全县畜禽加工企业的动物和动物技术服务；依法受县农业农村主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽药医疗器械的服务工作
宣汉县畜牧兽医站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为408.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少0.21万元，下降0.05%。主要变动原因系2024年退休1人。
表1：收、支决算总计变动情况
年度 | 收入 | 支出 | 结转 |
2024 | 408.26 | 408.26 |
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2023 | 408.47 | 408.47 |
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减少金额 | 0.21 | 0.21 |
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增减% | 0.05% | 0.05% |
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计408.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计408.26万元，其中：基本支出393.26万元，占96.33%；项目支出15.00万元，占3.67%。
2024年财政拨款收入、支出均为总计408.26万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.21万元，下降0.05%。主要变动原因系2024年退休1人。
2024年一般公共预算财政拨款支出408.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.21万元，下降0.05%。主要变动系2024年退休1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出408.26万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出297.31万元，占72.82%；社会保障和就业（类）支出67.64万元，占16.57%；卫生健康支出（类）13.48万元，占3.30%；住房保障支出（类）29.83万元，占7.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为408.26万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为18.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.46万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤(项）支出决算为3.96万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为282.31万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.83万元，完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出393.26万元，其中：人员经费371.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费未预算，支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出未预算，支出0万元；公务接待费未预算，支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未预算，支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出未预算，支出0万元；公务接待费未预算，支出0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2023年持平。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算支出决算与2023年持平。其中:
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出：无
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，本单位机关运行经费支出0万元。与2023年度决算数持平。
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，宣汉县畜牧兽医站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县畜牧兽医站在年初预算编制阶段，组织对蜂业管理及蜂产品质量监测；畜产品质量安全；畜牧兽医体系建设;蜀宣花牛研究建设4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进新技术示范适用农业技术等方面支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县畜牧兽医站，隶属宣汉县农业农村局下属全额拨款事业单位，核定事业编制26个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。开展畜牧业蜂业先进技术推广、示范、培训、管理并培训乡村兽医，监督管理畜牧食品行业协会，负责实施畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务；拟定蜂业发展规划，开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作，负责畜牧业、蜂业的监督管理工作；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的培训，负责动物及动物产品的检疫技术指导；负责染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作指导；负责兽药实验室生物安全、动物诊疗等方面的技术服务；负责全县畜禽加工企业的动物和动物技术服务；依法受县农业农村主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽药医疗器械的服务工作。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县畜牧兽医站核定事业编制26名，年末实有23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县畜牧兽医站2024年年初预算收入371.41万元、决算报表收入408.26万元。
（二）支出情况。宣汉县畜牧兽医站2024年年初预算支出371.41万元、决算报表支出408.26万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县畜牧兽医站2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能:宣汉县畜牧兽医站2024年工资、社保发放（缴纳）覆盖率100%，全年定量抽检畜产品蜂产品样品380个，完善畜牧兽医体系建设，开展防疫员业务培训和基层技术人员能力提升，持续推进蜀宣花牛研究建设，新建科技示范展示基地，建立 科技人员 示范基地 示范主体 辐射农户 的技术推广模式。
2.预算管理。宣汉县畜牧兽医站2024年严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。2024年无自有收入。2024年1-3月支付数为118.42万元，占预算29%；4至6月支付数为95.42万元，占预算23.4%；7至9月支付数为94.97万元，占预算23.3%；10至12月支付数为99.45万元，占预算24.3%。2024年整体年终预算无结余。
3.财务管理。宣汉县畜牧兽医站制定了内部财务管理制度，并得到落实；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。宣汉县畜牧兽医站2024年人均资产变化率为0%；资产利用率为100%；无需盘活资产。
5.采购管理。宣汉县畜牧兽医站2024年无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。宣汉县畜牧兽医站部门预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。宣汉县畜牧兽医站部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2024年1-12月部门预算项目收入15万元，其中办公费1.5万元、印刷费1.1万元、差旅费6.5万元、其他交通费5.9万元；2024年1-12月部门预算项目支出15万元，其中办公费1.5万元、印刷费1.1万元、差旅费6.5万元、其他交通费5.9万元。
3.目标实现。宣汉县畜牧兽医站部门预算项目绩效目标数量指标完成情况：（1）在全县37个乡镇开展了畜产品蜂产品质量安全监管工作。（2）开展了畜产品蜂产品质量安全相关培训，全年16余人次。（3）完善畜牧兽医体系建设，开展防疫员业务培训和基层技术人员能力提升（4）持续推进蜀宣花牛研究建设，新建科技示范展示基地，建立 科技人员 示范基地 示范主体 辐射农户 的技术推广模式。
（三）绩效结果应用情况。
本单位有效应用绩效评价结果，推动工作持续优化：
1.强化内部应用。
将绩效评价结果作为下年度预算编制与资源调配的核心依据，对成效显著的工作领域予以持续支持，并已将绩效结果纳入内部管理，用于巩固优势、提升效能。
2.严格结果公开。
已按规定时限与渠道，全面公开决算及绩效自评信息，主动接受社会监督，保障公众知情权。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县畜牧兽医站在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县畜牧兽医站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。
（二）存在问题。绩效自评工作尚不规范。部门预算绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。
（三）改进建议。建议相关部门组织绩效自评相关培训
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342484-蜂业管理及蜂产品监测(部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县畜牧兽医站 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
开展养蜂技术宣传、蜂产品品鉴活动，对蜂农进行养蜂技术培训指导，蜂产品销售等工作，确保蜂农养得起蜂，养蜂有效益。 | 建立1个示范蜂场，打造本地优质蜂产品品牌；对全县蜂产品监督抽样5份，例行抽样10份，合格率达100%，确保我县蜂产品的质量安全 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：质量监管与标准化建设、技术推广与品牌打造 项目实施过程：完成蜂产品监督抽样 5 份、监测抽样 10 份，确保合格率 100%；推进标准化养蜂场创建申报工作；协助筹备成立县级养蜂协会，强化行业自律。围绕 小蜜蜂托起乡村振兴大梦想 主题，承办达州市 520 世界蜜蜂日 主会场活动；开展养蜂技术宣传和蜂产品品鉴推广活动；针对关键农时季节，组织专家团队进村入户，提供春繁分桶、病虫害防治、科学采蜜、产品销售等全链条技术指导；聚焦 养得起、有效益 目标，切实提升蜂农养殖技能和收入水平。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全县蜂业知识培训2次，蜂场基地建设2个 | ≥ | 3 | 场次 |
| 5 | 5 |
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质量指标 | 加强蜂产品质量监测 | ≥ | 12 | 场次 |
| 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 及时完成任务 | ≥ | 2024 | 年 |
| 40 | 40 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 达到养蜂户增收 | ≥ | 5000 | 元/户 |
| 2 | 2 |
| ||
社会效益指标 | 养蜂户科学养殖 | ≥ | 100 | 人/户 |
| 3 | 3 |
| |||
可持续发展指标 | 养蜂业持续发展 | ≥ | 8 | 年 |
| 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
| ||
提高服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 控制养蜂经济成本 | ≥ | 10 | 元/户 |
| 5 | 5 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 |
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存在问题 | 一是部分蜂农的质量安全意识仍需加强；二是蜂产品深加工能力不足，附加值有待提高；三是市场推广力度不够，品牌影响力有限 | ||||||||||
改进措施 | 推进蜂产品深加工，开发高附加值产品，提高产业效益；加大品牌宣传力度，拓展销售渠道，提升市场影响力；强化技术培训和指导，提高蜂农的养殖技能和管理水平；细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率 | ||||||||||
项目负责人符美旭 | 财务负责人：符美琼 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342726-畜产品质量安全(部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县畜牧兽医站 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
强化养殖场抽检，加强养殖场户的日常监督检查和“瘦肉精”抽检,不定期抽样检测存栏生猪、肉牛尿样和饲料，强化生猪、肉牛出栏前的抽检；强化屠宰场抽检。同时，要加强猪牛羊屠宰环节的“瘦肉精”监督检测，确保批批抽检。 | 畜禽产品监督抽样80份，例行测抽样300份，合格率达100%；实际完成产地检疫生猪 535 万头、羊 36 万头，屠宰检疫生猪 268 万头、羊 125 万头，完成率 103%-105%； 病死动物无害化处理：完成处理 1180头，屠宰场病死动物产品处理 95 吨。确保我县畜禽产品的质量安全，让老百姓吃上放心肉 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度强化畜产品质量安全监管，严格执行监测计划，对生猪、牛羊等主要畜产品开展全覆盖监测，重点监测 瘦肉精、兽药残留等指标。全年完成畜产品监督抽检 70 份、例行监测 335 份，瘦肉精 快速检测 11500 批次，合格率均达 100%。 加强动物检疫工作，严格执行检疫规程，规范检疫操作，全年完成产地检疫生猪 535 万头、羊 36 万头，屠宰检疫生猪 268 万头、羊 125 万头。同时，强化病死动物无害化处理监管，严格执行 五统一 处理模式，全年完成病死动物无害化处理 1180 头，屠宰场病死动物产品无害化处理 95 吨，有效防止病死动物流入市场。 通过项目实施，全县畜产品质量安全水平稳步提升，未发生重大质量安全事件，保障了人民群众 舌尖上的安全。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检工作10000头份 | ≥ | 12000 | 头 |
| 40 | 40 |
| ||
质量指标 | 加强畜禽产品质量 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 及时完成各项工作 | ≥ | 2024 | 年 |
| 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 达到增收增效 | ≥ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 让老百姓吃上放心肉 | ≥ | 100 | % |
| 2 | 2 |
| |||
可持续发展指标 | 畜禽产品持续发展 | ≥ | 10 | 年 |
| 3 | 3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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提高老百姓满意度 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 畜禽产品抽检 | ≥ | 5 | 万元 |
| 5 | 5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 2024 年畜产品质量安全项目全面完成年度目标任务，监测合格率达 100%，未发生重大质量安全事件。项目实施有效提升了全县畜产品质量安全水平，保障了消费者健康权益，促进了畜牧业高质量发展。 | ||||||||||
存在问题 | 部分小规模养殖场质量安全意识薄弱，投入品使用记录不规范；由于我县涉及面宽、且分散，再加上人力有限，经费又不足，项目细化还不到位 | ||||||||||
改进措施 | 加强宣传培训，充实基层检疫队伍，建立健全质量安全追溯体系，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。 | ||||||||||
项目负责人：符美旭 | 财务负责人：符美琼 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343337-畜牧兽医体系建设费(部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县畜牧兽医站 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
开展技术服务工作，组织实施基层农技人员知识更新培训。建立科技示范展示基地1个，遴选科技示范主体1户 | 建立科技示范展示基地3个，遴选科技示范主体3户；申报无公害农产品养殖场10个 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容:本年度持续加强畜牧兽医体系建设，完善基础设施设备，开展防疫员业务培训 4 期；同时加强技术培训，举办培训班2 期，培训基层技术人员和养殖大户 500 人次，提升行业整体素质。强化养殖场、兽药、饲料经营门店的监管，协助行政审批局审核办理《动物防疫条件合格证》20件、《兽药经营许可证》3件、乡村兽医登记备案68名，生猪运输车辆备案104辆。及时发布疫情预警信息，有效防控动物疫病发生。审批跨省调运生猪82批计6880头次，省内调出生猪182车次计28640头，实现产值 6000万元。全面启动兽用抗菌药使用减量行动，成功完成“减抗”省级达标养殖场1个。开展技术服务工作，组织实施基层农技人员知识更新培训。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 农技知识宣传培训15次 | ≥ | 20 | 场次 |
| 40 | 40 |
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质量指标 | 加强畜牧兽医体系建设监测 | ≥ | 150 | 户 |
| 5 | 5 |
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时效指标 | 及时完成上级下达工作任务 | ≥ | 2024 | 年 |
| 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 农民提高收入 | ≥ | 10000 | 元/户 |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 达到农民增效增收 | ≥ | 1500 | 元/户 |
| 2 | 2 |
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可持续发展指标 | 畜牧兽医体系建设持续发展 | ≥ | 10 | 年 |
| 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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提高服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 畜牧兽医体系建设开支 | ≥ | 5 | 万元 |
| 3 | 3 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施，畜牧兽医体系建设项目全面完成年度目标，体系建设成效显著，检疫监管扎实有效，疫病防控能力增强 | ||||||||||
存在问题 | 基层防疫人员专业素质参差不齐，部分人员业务能力有待提高，由于我县防疫、检疫及监管涉及面宽、广且分散，经费不足，项目细化还不到位。 | ||||||||||
改进措施 | 加强基层人员培训，开展定期轮训和考核，提升业务能力；细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。 | ||||||||||
项目负责人:符美旭 | 财务负责人：符美琼 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343421-蜀宣花牛研究建设费(部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县畜牧兽医站 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
编制项目实施方案，组织实施基层农技人员知识更新培训。通过对农技人员的知识更新培训，进一步增强了基层农技推广体系为农服务能力，提高农技人员知识水平，更好地服务于老百姓，建立科技示范展示基地2个，遴选科技示范主体20户，进一步增强了基层农技推广体系为农服务能力，提高农技人员知识水平，更好地服务于老百姓。 | 实际完成新建基地 8 个，遴选示范主体 65 户；实际开展培训 5 期，培训 220 人次；实际开展监测 3 次，免疫密度 100% | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容：持续推进蜀宣花牛研究建设，新建科技示范展示基地 8 个，完善基础设施，配备养殖设备，遴选科技示范主体 65 户，建立 科技人员 示范基地 示范主体 辐射农户 的技术推广模式。开展养殖技术培训 5 期，邀请省内外专家授课，培训内容包括品种选育、饲料配制、疫病防控、标准化养殖等，培训技术人员和养殖户 220 人次，发放技术资料 250 份。再对企业引进蜀宣花牛牛种进行精心培育繁殖，对蜀宣花牛商品牛的育肥技术指导，同时加强饲养管理和投入品的规范使用监管等 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全县开展知识培训， | ≥ | 1300 | 人/次 |
| 40 | 40 |
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质量指标 | 加强质量监测 | ≥ | 120 | 户 |
| 5 | 5 |
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时效指标 | 完成各项任务 | ≥ | 2024 | 年 |
| 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入大大提高 | ≥ | 160 | 户 |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 农户科学养殖技术提高 | ≥ | 200 | 人/户 |
| 3 | 3 |
| |||
可持续发展指标 | 持续开展蜀宣花牛建设 | ≥ | 20 | 年 |
| 2 | 2 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | ≥ | 300 | 户 |
| 5 | 5 |
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提高群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 蜀宣花牛研究建设支出 | ≥ | 5 | 万元 |
| 5 | 5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 超额完成年度目标，科技示范体系完善，品种改良成效显著，养殖技术水平提升，示范带动作用明显。 | ||||||||||
存在问题 | 部分示范主体养殖设施简陋，标准化程度不高；由于我县地域涉及面宽、广且分散，经费不足，项目细化还不到位。 | ||||||||||
改进措施 | 加大示范主体扶持力度，完善基础设施，提高标准化水平；细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率 | ||||||||||
项目负责人：符美旭 | 财务负责人：符美琼 | ||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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