目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
我站依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和政策，负责全县行政区域内的建设工程质量安全实施监督管理。监督工程建设各方责任主体的质量安全行为，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、检测单位的资质和有关人员的资格，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况和有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。抽查工程实体质量,按照质量监督工作方案，依据《建设工程质量管理条例》《工程建设强制性标准条文》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查。对地基基础、主体结构分部工程和其它涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。督促施工企业执行行业安全技术规范，检查施工现场的安全防护，制止违章指挥和违章作业。以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县建设工程质量安全监督站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为410.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加43.23万元，增长11.76%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计410.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计410.93万元，其中：基本支出323.32万元，占78.68%；项目支出87.61万元，占21.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为410.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加43.23万元，增长11.76%。主要变动原因是人员增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出410.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.23万元，增长11.76%。主要变动原因是人员增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出410.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14万元，占3.41%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.34万元，占9.57%；卫生健康支出11.95万元，占2.91%；住房保障支出24.32万元，占5.92%；城乡社区支出321.32，占78.19%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为410.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）他一般公共服务支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为82.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为220.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数
9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.32万元，其中：
人员经费300.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数等于预算数
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县建设工程质量安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于主要用于执行公务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县建设工程质量安全监督站运行经费支出410.93万元，比2023年度增加/减少43.23万元，增长/下降11.76%（或与2023年度决算数持平）。主要变动原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县建设工程质量安全监督站采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县建设工程质量安全监督站共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全县建设工程质量安全检查等所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县建设工程质量安全监督站在2024年度预算编制阶段，组织对质量安全监督业务工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；
20199其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出；
2019999其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；
21201城乡社区管理事务支出（款）：反映政府城乡社区管理事务支出；
2120102一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120106工程建设管理支出（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21203城乡社区公共设施支出（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。
14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障质安站机构运转，完成质安站人员工作开支及社会保障开支 | 强化对工程建设全过程的质量安全监管 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.69 | 60.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.69 | 60.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 好坏 | 类 | 好 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343811-质量安全监督业务工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
质量安全监督业务工作 | 完成质量安全监督业务工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次/年 | 3 | 20 | 20 |
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质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 20 | 20 |
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时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 好 | 类 | 好 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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